XX集团内部控制管理制度.docxVIP

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2019-06-30 发布于四川
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XX集团内部控制管理制度.docx

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???? XX集团股份有限公司内部控制管理制度????? 第一章总则 ???第一条?为建立健全XX集团公司（以下简称公司）内部控制体系，强基固本，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益，根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)等法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。?????第二条?本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。?????第三条?公