年度指标月度分解.docVIP

名称 年度指标月度分解 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 回款（万） 20 20 26 33 53 80 100 100 100 134 134 200 毛利（万） 3 3 4 5 8 12 15 15 15 20 20 30 拜访量（次） 30 30 30 30 30 30 30 25 25 20 20 20 金融类客户 拓展量（个） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 电商及其他类客户拓展量（个） 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 意向客户 促成量（个） 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 合作客户 维护量（个） 1 2 3 6 10 12 14 15 15 18 20 22 季度合计（万） 10 25 45 70 年度合计（万） 150 注：毛利率按15%计算 年度指标月度分解表