生产线物料控制流程.docVIP

深圳市爱伦华电子开发有限公司 SHENZHEN ALLEN TECH ELECTRONIC CO.,LTD. 文件编号 版 次 1.0 页数 1/2 生产线补领材料申请流程 生效日期：2010.07.01 一、目的：明确生产线物料控制和反馈的方法，降低物料损耗。 二、适用范围：适用于生产线使用的所有原材料和辅助材料。 三、职责： 生产拉长负责物料的控制和异常反馈。 仓库主管负责生产物料的审核和发放。 物料员负责物料的领用。 四、流程图： 流程 主要操作说明 责任部门 使用记录 仓库主管根据生产计划和物料控制表发放生产物料 仓库主管根据生产计划和物料控制表发放生产物料 仓库发放物料必须套料齐全。 仓库发放物料的损耗比例见附件1 仓库 《生产通知表》 《生产主料损耗表》 物料员领料发放到生产线 物料员领料发放到生产线 生产工厂 《生产通知单》 拉长组织生产 拉长组织生产 物料损耗到大警戒线需停止生产，组织技术人员解决 生产工厂 《生产主料损耗表》 物料损耗是否在 物料损耗是否在 允许范围内 否 生产工厂 《生产主料损耗表》 是 结单退料 结单退料 生产工厂 生产线补领材料申请流程 页数：2/2 流程 主要操作说明 责任部门 使用记录 拉长负责提出补料申请 拉长负责提出补料申请 品质人员需签字确认。 属供应商来料问题需填写《工时费用统计单》 生产工厂 品质部 《生产问题反馈单》 《补料申请单》 《工时费用统计单》 根据 根据审批权限由相关人员审批 生产副总 财务 《生产问题反馈单》 《补料申请单》 仓库主管核准后发放物料 仓库主管核准后发放物料 相关审核人员签字确认 仓库 《补料审核权限表》 五、相关附件： 附件1、《生产主料损耗表》。 附件2、《生产问题反馈单》。 附件3、《补料申请单》 附件4、《补料审核权限表》 附件5、《工时费用统计单》 批准： 附件1 生产主料损耗表 序号 材料类别 警戒损耗率 损耗率 1 LCD 1% 2% 2 IC 1% 1.5% 3 FPC 0.8% 1.5% 4 BL 0.6% 1% 5 TP 0.6% 1% 附件2 深圳市爱伦华电子开发有限公司 生 产 问 题 反 馈 单 问题类别： □ 生产问题 □ 原材料问题 产品型号： 材料名称： 投入数： 不良数： 供应商： 供应商批号： 异常问题描述 反馈人： 确认人（品质）： 初步分析原因 分析人： 生产部门意见 是否需要补料：□ 是 □ 否 负责人： 责任部门纠防措施 负责人： 附件3 深圳市爱伦华电子开发有限公司 补料申请单 补料类别：□LCD □IC □FPC □BL □TP □其他 产品型号： 产品单号： 补料型号： 补料数量： 补料原因： 申请人： 核准（品质）： 生产副总： 财务： 库房： 深圳市爱伦华电子开发有限公司 补料申请单 补料类别：□LCD □IC □FPC □BL □TP □其他 产品型号： 产品单号： 补料型号： 补料数量： 补料原因： 申请人： 核准： 生产副总： 财务： 库房： 附件4 补料审核权限表 序号 材料类别 损耗率 审批人 1 LCD 2.0%--2.5% 生产副总 ＞2.5% 财务 2 IC 1.5%--2.0% 生产副总 ＞2.0% 财务 3 FPC 1.5%--1.8% 生产副总 ＞1.8% 财务 4 BL 1.0%--1.2% 生产副总 ＞1.2% 财务 5 TP 1.0%--1.2% 生产副总 ＞1.2% 财务 附件5 深圳市爱伦华电子开发有限公司 工时费用统计单 编号