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P 产品标识和可追溯性管理办法 编 号 版 本 A0 文件状态 受控 ■本文件由人力资源部管控，使用者需确认是否为最新版本。■注：带下划线的内容表示增加或变更的内容。 发布日期 2017/04/30 3/ 4 实施日期 2017//04/30 版本: A0 程 序 文 件 ________________________________________ 产品标识和可追溯性管理办法 文件编号: 2017.04.30发布 2017.04.30实施 ________________________________________ 唐山梦牌瓷业有限公司 文件修改履历表 版 本 发行原因 编写/修改 审 核 批 准 实施日期 A0 初版发行 范晓 宗超群 李伟 2017．04.30 1.目的 采用适当的标识，使在各项管理阶段中能够正确识别产品状态，同时使产品具有可追溯性。 2.范围 适用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品之标识及可追溯性管理。 3.定义 无 4.职责 4.1品质部：负责对原物料、在制品及成品的入库、生产过程、出货的测量与监控，并对检测状态进行标识及可追溯性管理。 4.2 生产部：负责对生产线材料、半成品和成品的标识及可追溯性管理。 4.3 PMC：生产工单的编订。 4.4 仓库：负责对仓库材料、半成品、成品的标识及可追溯性管理。 5. 作业办法 5.1 产品标识 5.1.1 产品标识包括 5.1.1.1 产品身份（识别）标识； 5.1.1.2产品检验和试验状态标识。 5.1.2 应标识的产品范围包括 5.1.2.1 原材料（包括包装材料）； 5.1.2.2 半成品； 5.1.2.3 成品。 5.1.3 本公司产品标识的方法包括 5.1.3.1 区域标识； 5.1.3.2 挂牌标识（含标签）； 5.1.3.3 其它标识。 5.2.1 来料身份标识：仓管员负责对入库之原材料或半成品用《存卡》及《物料标签》、出库之原材料或半成品用《物料标签》 进行身份标识，若供应商及客户提供的物料标识能清楚识别其身份，则可不贴《物料标签》。 5.2.2 来料检验识别 5.2.2.1 若来料经检验判定为合格，IQC则在物料标签上加盖“PASS章”，并由仓管员将来料移至仓库规定位置存放。 5.2.2.2 若来料经检验判定为不合格，则先贴上红色“不合格”标签，依据《IQC验货报告》的“判定结果”处理，如急料采购申请特采，则按“最终判定结果”处理，如物料经评审可特采使用，IQC须将“不合格”标签上标识去掉，贴上相相应的 “特采”标签。 5.2.2.3 仓库必须根据来料的质量状态分区摆放，未检验的产品应挂“未检验产品”标识，合格品应放在“合格区”，退货产品应放在“不良品区”。 5.2.3 品质部IPQC负责对制程中仓库所发原材料及半成品标识的监督，发现无标识或标识损坏者，品质部IPQC督导生产部重新标识。如无法确认，应寻求IQC支持，经IQC再次确认，并重新标识。 5.3制程状态标识 5.3.1 生产前原物料标识 生产部门从仓库领取物料后，如为完整包装，则应保持其包装袋完整性；如非完整包装，则需整理包装，并在新的包装袋/箱上注明厂商，料号，数量，生产日期，生产批次等信息。物料在投入生产前，生产部门人员应核实箱上的标识，确认无误后再投入生产。 5.3.2生产过程中原物料，半成品标识 5.3.2.1 原物料的标识：如在生产过程中需将原物料分开使用时，必须在分开的部品上添附一张新的标签并注明信息维持其可追溯性； 5.3.2.2 产品在流入青坯仓库与白坯仓库时，需对货架的第一个产品上，用铅笔备注生产日期。在生产车间流入打包车间、打包车间产品入成品仓库时，需要在每个栈板上填写《拉坯通知单》。 5.3.2.3经生产部门自检好的素材、半成品用《物料标签》标识其身份并放置到待检区域，待IPQC抽检。 5.3.2.4 生产部门必须根据产品的质量状态标识，未经IPQC抽检的产品应挂“待检”，合格品应贴“绿色合格区”，需退货（返工）产品需贴“黄色标签”，待检区、合格品区、不良品区要有明确标识。 5.3.2.5 成品出货阶段维持包装上标识即可。 5.3.2.6 需委外加工品的标识，部分需要委外加工的制品和部品，我们将形成新料号进行存储，使用，物流等，通过此料号作为识别的方式。 5.3.3 新产品标识 新产品的标识按照制程流程标识，若标准不清晰或者标准需要再次确定的，需要贴黄色标签，注明待判。 5.3.4 设变产品标识，旧物料处理及标识一般遵循以下方案处理：