HACCP检查表--食品安全管理小组.docVIP

审核检查表 受审部门： 食品安全管理小组 审核员： 审核日期： 标准条款 审核内容 审核记录 结论 4.2.2 文件 控制 1.是否编制文件控制其内容是否覆盖并满足标准的要求？1、你小组食品安全管理体系文件主要有哪些？？提供文件清单。抽查文件受控状态。 2、是否有文件更改发生？更改如何进行？ 3.外来文件是如何识别和管理的？请提供法律法规清单？ 4.文件发布前是否得到批准？有无发放记录？ 4.2. 记录 控制 1、本小组目前识别了多少记录？是否有记录清单。查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？ 2、抽查2-3份记录看是否符合记录控制规定。 5.2 食品安全方针 公司食品安全方针是什么？如何理解？ 5.4 职责、 权限 介绍一下食品安全小组的职责和权限？ 5.6 内部 沟通 本小组有哪些沟通方式?定期有哪些沟通内容?效果如何? 6.2.1 人力资源总则 小组成员是否经过教育或培训？资质评定是否合格？ 6.3 基础 设施 组织提供的基础设施是否能满足食品安全管理体系？ 7.1 安全食品的策划和实现总则 在安全食品的策划和实现中你小组主要负责那些工作？是如何开展工作的？ 7.2 前提 方案 1.在前提方案的建立、实施、和保持过程中小组主要开展了那些工