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危险源辨识和风险评价控制程序 目 录 TOC \o 1-3 \u 1 目的 1 2 范围 1 3 定义 1 4 职责 1 5 程序 2 5.1 时机和基本步骤 2 5.2 危险源辨识 3 5.3 风险评价 4 5.4 风险控制 6 5.5 危险源补充辨识和风险评价 9 5.6 危险源辨识及风险控制流程 9 6 相关文件 9 7 记录 10 1 目的 为对公司生产、服务及相关活动中存在的危险源进行辨识和风险评价，有效地预防和控制职业健康安全风险，明确重大危险源并制定相应的控制方法，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司、项目部的办公区和项目实施全过程的危险源的辨识、评价及控制。 3 定义 本程序采用GB/T28001-2016《职业健康安全管理体系 要求》的定义。 4 职责 4.1 总经理负责批准公司重大职业健康安全风险及风险控制措施。 4.2 运营中心负责组织公司各部门进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，负责发布公司危险源清单、重大危险源清单，审核重大风险评价和风险控制措施。 4.3 项目部负责本项目的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并监督、检查分包方危险源辨识、风险评价和风险控制措施的实施情况。 4.4 公司各部门负责与本部门业务活动有关的危险源辨识和风险评价，运营中心负责所属项目现场的危险源辨识、风险评价和风险控制具体工作； 4.5各相关部门负责本部门范围内的危险源辨识和风险评价，填写相应表格，并经部门负责人审核确认； 4.6各项目部负责对本项目的危险源进行识别和评价，相关记录由运营中心汇总、确认和实施控制； 5 程序 5.1 时机和基本步骤 5.1.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划及其更新的时机 公司在下列情况下进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，及时更新有关 信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。 a) 公司进行职业健康安全初始评审时； b) 职业健康安全方针、职业活动发生变化； c) 每年内审、外审及管理评审的要求； d) 法律法规、标准及相关要求发生变化； e) 事故及不符合出现后的评价结果； f) 相关方抱怨或要求； g) 目标、指标管理方案完成，对残余风险进行评价； h) 主要原材料发生较大变化或新增项目需要时； i) 分项分部工程、项目维修与服务过程实施时； 5.1.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤 公司进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划基本步骤包括： a) 对业务活动的分类。业务活动包括人员（进入工作场所的所有人员，包括员 工、合同方人员和访问者等）、设备（包括所有施工设备、设施和相关设备）、工作 活动（包括正常的作业活动和临时任务）、所有工作场所和环境（包括办公场所和 项目施工现场）； b) 危险源辨识。应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康安全 为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害和如何受到伤 害； c) 风险评价，明确重大危险源； d) 判定风险是否允许； e) 编制风险控制管理方案（必要时）； f) 评审管理方案的充分性。 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源的类别 根据公司办公区域和项目部的工作特点，公司的主要危害因素有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重危害、有害能量（如射线辐射）、触电、淹溺、灼烫、可吸入的有害物质、刺激人体眼睛、皮肤的有害物质、火灾或爆炸、高空坠落、坍塌、滑倒（跌倒）、不适当的楼梯防护栏杆、头顶空间不足、不适当的热、冷环境、低照明环境、与工具、材料等手提、搬运有关的危险源、有关合同方人员的活动及其他伤害。 5.2.2 辨识方法 通过对于某项工作具有经验的专家的询问、交谈、调查、辨识，可初步分 析出工作所存在的常规危险源。 b) 运用危险源及风险调查评价表，通过系统地对各个活动场所进行安全检查 和对工作环境的现场观察，可辩识存在的危险源。 c) 查阅事故记录，可从中发现危险源。 d) 从有关类似组织、文献、专家咨询等方面获取有关危险源信息，并加以分 析，可辩识存在危险源。 e) 通过收集国家、地方、行业的法律、法规、规程和规范等。 f) 按照项目施工工序，通过分析生产施工过程，分析人员素质进行鉴别和评 价。 g) 与环境因素识别过程整合识别。 5.2.3 识别与评价过程 a) 公司危险源辨识和风险评价由质量保证部负责组织。 b) 公司职业健康安全初始评审时，公司各部门和项目部按业务活动和过程逐 项辨识危险源，确定可能造成的危害，并采用“LEC风险评价法”和