电气施工设备材料管理.docxVIP

第十一章 设备材料管理 1、设备材料管理组织机构及职责 为了确保施工生产的顺利进行，切实加强项目部物资的采购、催交催运、到货验收、仓储管理等工作，保证施工生产的顺利进行，特此成立物资管理部。组织机构图如下： 确保工程所需设备材料及时、准确、保质保量地供应是确保工程进度和质量的关键环节。物资管理部职能职责： 项目总工：负责组织技术人员图纸审核，编制乙供物资需求计划及甲供物资到货时间计划；审核物资部各流程文件，技术文件；负责物资的质量，到货时间等 质检员：负责组织材料设备的进场数量清点质量验收工作；协助完成材料设备出入库管理；协助总工及物资分管领导做好详细的质量技术方案的编制工作。 库管员：负责对物资出入的管理工作，做到及时、准确、手续齐全清楚；对物资进行分类、分项、编号管理，摆放整齐、标示清晰；建立物资台账、物资登记卡，做到账、物、卡相符；负责提供最新的库存物资动态信息；做好仓库的日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货品负责；定期对库存物资的盘点工作及与相关部门进行当月的账目的核对工作；按时完成当月收、发、存报表交至财务部门。 技术员：配合总工完成图纸审核，按照施工进度计划编制物资到货时间及物资需求计划；配合完成材料设备的进场数量清点质量验收工作；负责完成物资领用工作。负责电气设备材料仓储地点及环境选择，明确各电气设备及材料储存方法 采购员：负责编制采购计划及物资采购工作。 核算员：.负责材料设备相关核算工作及成本测算和控制； 设备材料管理流程如下： 技术、预算、库管审核审批通过 技术、预算、库管审核 审批通过 乙供物资 监理报送 甲供物资 物资进货检验 合格否 搬运贮存 标识追溯 限额领料 施工图纸 图纸会审 材料计划 采购计划 采购计划 整改 询比价、招投标、谈判、签订合同 物资退返 余料处理 交货日期计划 发包人 到货前通知 2．物资采购计划的制订 项目总工组织技术员、专业工程师及核算员在现场踏勘之后对图纸进行会审，并根据工程各阶段进度要求进行工程提料，制订提料计划，内容应包括：名称、规格、型号、材质、单位、数量、技术要求条件以及使用时间，三大材要附编核算表。物资管理部根据技术部提出的工程净用量材料计划，合理加入消耗和储备，属于甲供材部分，编制到货日期计划，报送监理，再经由监理部门报送发包人。 材料部门技术员负责报需求计划的审核、分类登记、编号、汇总及追踪需求计划的执行完成情况，汇总的需求计划报领导审批；在审核需求计划时若发现违背采购程序和有关制度规定的计划视为无效计划。 编制的材料计划须按中石化五十六大类分类填报，做到名称、规格型号、数量、计量单位、技术参数、质量标准、要求交货期、材料单价等内容齐全完整。上报材料计划应装订整齐，不得涂改。 编制材料需求计划时要做到“四有”（计划有依据、核销有定额、定额有对比、费用有指标），“五清”（需求量清、储存量清、平衡量清、节约量清、申请量清）。材料需求计划的编报、审批、实施、总结等环节的工作要做到有依据、有记录、有台帐，做到程序化、规范化。 因工程量或设计变更需要调整原采购计划时，工程管理部在接到变更文件时应首先尽快通知技术员，以便及时根据变更计划更改正式物资采购计划，并报发包人认可。不能更改时，因变更而形成的物资采购计划应单独成册并附上相关的变更设计资料，上报发包人，经认可后方可购买。 3．物资采购和合同签订 由于材料质量直接影响着最终工程质量，我方将严格执行招标文件中有关物资供应和管理的要求，对工程自购物资严把进货关。 除招标文件规定的工程主要设备、材料由甲方进行招标供货外，其他物资由物资管理部组织采购；发包人不得指定生产厂家或供应商，我方物资采购部门应进行供应商评价工作，建立供应商名册，同时上报发包人审查后采购。 材料部应建立材料采购谈判记录台帐制度，无论招标金额大小，在采购谈判时，必须三人以上参加，做好谈判记录；主要材料的采购，应选择3个以上的生产（供应）商，从质量、价格、性能、信誉等方面招（竞）标择优采购； 提供的供货商经发包人认可后，我方将严格按照中石化合同管理办法的相关流程与其签定合同，主要内容包括：物资名称、规格型号、计量单位、数量、总价，交货时间、地点、包装、运输方式、现场验收方式和方法，付款方式、付款时间，违约责任，附加协议，技术要求条件等等。物资的采购依据是经总工、技术员、核算员、库管员审批的采购计划。 合同签订后，采购员应及时开具《到货通知单》（附合同复印件）,通知现场的收货人员或库房管理员。 采购员负责采购合同的日常管理, 收集、保管收货单位的点收单、验收记录, 根据到料情况, 对查采购合同，处理帐务。 4. 物资运输与吊卸 物资搬运和装卸过程中将采用适当的工具和方法，大型设备的搬运先由专业工程师制定搬运作业方案，并经批准后方可实施。 机械搬