擎天出口退税系统(生产).pptVIP

报税常识 生产企业免税申报日期为每月1-8号，退税申报日期为每月1-15号。 免税录入时一般需要外销发票、出口报关单，两单齐全；退税需要出口发票、出口报关单、核销单三单齐全。 所有的出口单子，先进行免税申报，然后进行退税申报。 一般贸易报税操作步骤 一、免税操作步骤： 1、免税数据录入；2、免税申报打印；3、生成免税申报电子数据；4、绿色通道上传电子数据。 二、退税操作步骤： 1、退税明细数据申报录入、纳税汇总表录入；2、退税申报数据打印；3、生成退税申报电子数据；4、绿色通道上传电子数据。 软件的具体操作 一、免税操作 1、免税数据录入，包括免税明细数据和进料加工抵扣明细；对于一般贸易来说只需录入免税明细数据。免税明细数据申报录入时的注意事项：出口发票号码录入规则为：发票代码的第7位+第12位+出口发票号码。报关单号码：报关单海关编号的后9位+3位项号。如图： 其它项的 录入：所属期、申报序号系统自动带入，出口日 期、贸易性质码按报关单填写；发票总金额录入外销发票 换算人民币后的总金额。关单从表是按关单上的明细逐笔 录入的，商品代码带出来的计量单位不要修改。发票金额是 折算为人民币的，一般情况等于报关单人民币金额。 2、免税申报数据打印: 3、生成免税申报数据：点击新征管系统生成数据。 4、生成的以SB开头的电子数据上传