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2018年度审核计划 ?有限公司 编写人：? 批准人：? 2018年03月20日 目录 1.审核计划 1.1审核目的 1.2审核范围 1.3审核依据 1.4审核组说明 1.5审核周期 1.6审核程序 1.7审核内容 2.审核过程 2.1审核项目总表 2.2审核依据明细表 2.3审核过程汇总 3.审核报告 3.1审核概况 3.2审核数据分析 3.3审核结果及建议 3.4其他说明 1.审核计划 1.1审核目的 审核?流程，发现目前管理流程中不完善的地方，查漏补缺。 1.2审核范围 质检部管理覆盖的所有业务流程 1.3审核依据 公司程序文件、作业指导书及相关支持性文件（相关法律、法规和标准）。 1.4审核组说明 组　长：郑楠 　　成　员：？ 1.5审核周期 2018年04月11日到05月31日 1.6审核程序 1.6.1　首次会议（部） 　　时间：2018.04.27 上午9时 　　地点：会议室。 　　审核组宣布审核目的、范围、依据、方法、程序、日程安排及有关事项。 　　审核组成员及相关部门负责人参加。 1.6.2　现场审核（？部） 　　时间：2018.04.27－2018.04.30 　　审核组对？部管理流程进行审核。 　　审核组采取听、问、查、看的方法，听取部门运行情况汇报，现场提问，查文件、查现场、查记录，看过程、看方法、看控制、看结果。 1.6.3　首次会议（？部） 　　时间：