关于工资发放工作流程.docVIP

员工工资核算程序 ?一.目的：为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。 二.职责： 3.1. 各店长、主任负责本部门员工计算工资报表的汇总、计算、呈报； 3.2.财务部负责工资的核算、呈报； 3.3.分管财务经理负责审核，并监督执行； 3.4.财务部负责员工工资的复核、发放。 三.薪资核算流程： 部门提报核算资料 3.1.核算流程表： 部门提报核算资料 末次盘点表交采购部调整（ 末次盘点表交采购部调整（7号前） 采购调整完毕报表交财务部（10号前） 门店负责人提交考勤表、单提、加班、补贴、转正、奖惩单等各种核算工资所需证明材料（10号前） 质管部店长考核表交财务部（10号前） 赠品票、积分兑换礼品小票交分管经理审核（31号前） 交采购减库存，打印盘点表 交采购减库存，打印盘点表 财务部与各部门核对报表，编制工资表（ 财务部与各部门核对报表，编制工资表（15号前） 分管经理审批（ 分管经理审批（16号前） 财务部依员工工资表准时发放（ 财务部依员工工资表准时发放（18日前） 3.2. 员工薪资核算程序：部门负责人呈报工资核算资料→工资核算员核算→总经理审核→财务部复核→总经理签批→财务部发放。 3.3.员工薪资发放日期：每月18日（遇节假日活动顺延活动天数）。 3.4.员工工资采用银行划帐形式