关于行政事业单位内部控制实施工作总结.docVIP

河北清华发展研究院 关于内部控制规范实施情况的 工作总结 按照河北省发改委印发的《关于行政事业单位内部控制规范（试行）实施进展情况的通知》的要求，以及河北清华发展研究院（以下简称“我院”）关于贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作计划的要求，我院就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我院内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关贯彻实施情况报告如下： 一、内控制度建设 自2014年1月1日《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我院按照省发改委相关的宣传、布署，积极组织开展了全院贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我院的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我院管理服务水平及风险防范能力。如： 我院实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我院各项业务的全过程； 实现资产归口管理，定期盘点，账实相符； 实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行； 按照国家统一的会计制度编制财务报告； 对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制； 对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制； 对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行； 加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化