机动车检测站记录汇总.doc

. . JL XXX机动车性能检测站计划记录文件 XXX/JL-2018 记 录 （2018） XXX机动车性能检测站  记 录 编 号：XXXX/JL-2018 建档日期：2018年1月2日 XXX机动车性能检测站 XXX机动车性能检测站记录 文件编号:XXXX/JL-2018 第1页 共1页 主题:目录 建档日期:2018年1月2日 目 录 一、管理 1管理评审记录 2内审记录 3质量控制记录 4标准查新记录 5检测方法确认记录 6文件发放记录 7受控文件明细表 8档案销毁清册记录表 二、人员 9人员培训及考核评价记录 三、设备 10供应商名录及评价记录 11服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录 12设备定期标定校准记录 13设备校准后确认记录 14设备期间核查记录 15设备定期维护保养记录 16设备维修记录 17设备使用记录（独立分册） 18标准物质核查记录 19检测车间环境记录（独立分册） 20计算机软件使用前验证确认记录 21计算机使用状况记录（独立分册） 22信息化网络平台使用记录（独立分册） 四、其他 23上级主管部门检查记录 24日常质量监督记录（独立分册） 25顾客满意度调查及评价记录JL XXX机动车性能检测站计划记录文件 XXXX/JL01-2018 管理评审 记录 （2018） XXX机动车性能检测站 管理评审 记录 编 号：XXXX/JL01-2018 建档日期：2018年1月2日 XXX机动车性能检测站 XXX机动车性能检测站 管理评审项目检查表 编号：XXXX/JL01-1-2018 序号 项目及内容 汇报对象 方式 1 政策和程序适宜性 2 资源配置 3 监督和质量控制实施 4 质量方针、目标实施 5 内部质量审核 6 纠正和预防措施 7 实验室比对 8 外部机构评审 9 人员培训 10 新标准、技术应用 11 质量监督情况 XXX机动车性能检测站 管理评审会议签到表 编号：XXXX/JL01-2-2018 会议日期时间 地 点 序号 部 门 职 务 签 到 备 注 XXX机动车性能检测站 管 理 评 审 记 录 编号：XXXX/JL01-3-2018 共 页 第 页 评 审 主持人 评审时间 会 议 内 容 记 录 人 时 间 XXX机动车性能检测站 管 理 评 审 报 告 编号：XXXX/JL01-4-2018 评审会议时间 地 点 参加评审人员 评审目的 评审总结： XXX机动车性能检测站 管理评审报告分发记录 编号：XXXX/JL01-5-2018 序号 分发时间 收取人签字 收取人职务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JL XXX机动车性能检测站计划记录文件 XXXX/JL02-2018 内审记录 （2018） XXX机动车性能检测站 内审记录 编 号：XXXX/JL02-2018 建档日期：2018年1月2日 XXX机动车性能检测站 XXX机动车性能检测站 内部质量体系审核计划 编号：XXXX/JH02-1-2018 评审日期 2018年10 月20 日 时间 9：30-11：30 地点 会议室 审核目的、范围： 内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。 审核依据： 实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； 客户的要求、标书和合同条款； 国家或行业的有关法律、法规或标准； 实验室资质认定评审准则。 审核人员： 审核组长：XXX 组员：XXX 受审核部门和涉及的要求、内容： 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。 审核日程安排： 1、2018年1月22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。 2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。 3、2018年10月22日—27日进行内审检查具体工作。 4、2018年10月28日召开内审末次会议 审核报告的分发范围： 此次内审工作报告的分发范围为：XXX机动车性能检测站全体工作人员。 审核方法、项目： 由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见