河东煤矿二〇〇九年生产经营考核方案.docVIP

河东煤矿二〇〇九年生产经营考核方案 为认真贯彻落实集团公司三届二次职代会精神，强化我矿生产经营监督考核，本着向管理要安全、要效益的原则，科学准确地衡量各单位的工作绩效，建立与现代企业管理制度相适应的管理考核机制，充分调动各单位及全体职工的积极性，全面完成2009年度各项生产经营指标，特制定本方案。 制定本方案的指导思想是：围绕集团公司“32255”发展思路，以完成2009年度各项生产经营指标为目标，以全面质量标准化为基础，以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，以强化管理、确保生产目标完成为重点，建立和完善考核体系，制定责任明确、奖罚分明、分配合理的激励机制和约束机制。 制定本方案遵循的原则是： 1、坚持安全和效益优先的原则。 2、坚持强化管理、提高工作质量的原则。 3、坚持严格考核、绩效挂钩、奖罚分明的原则。 一、生产经营主要目标 1、安全目标 杜绝死亡事故；地面生产单位无重伤事故；消灭二级以上非伤亡事故。增加安全费用投入，加大培训力度，提高培训质量。安全质量标准化达到集团公司规划目标。 2、经济运行目标 1）原煤产量：考核计划200万吨，奋斗目标210万吨。 2）精煤产量：考核计划30万吨，奋斗目标35万吨。 3）掘进总进尺：考核计划15200米。其中：开拓进尺5420米。 4）煤炭销量147万吨。其中：铁运混煤113万吨，铁运精煤 30万吨，公路运输4万吨。 5）利润：完成集团公司下达的指标。 6）成本：与2008年同口径相比，原煤完全成本降低30元/吨。 7）职工收入：在2008年人均实际收入水平的基础上，确保人均收入提高12%以上。 3、经济运行质量目标 1）原煤全员效率:611吨/人.年,原煤生产人员效率4.728吨/工。 2）精煤回收率≥61%。 3）原（混）煤质量:灰分≤23%，发热量≥5100大卡。 4）精煤发热量≥6600大卡。 5）债权清理目标完成集团公司下达指标。 6）储备资金占用控制在局下达指标内。 4、重点工程目标： 1）新建洗煤厂工程 2）两区改造及配套幼儿园楼、文体活动室、医院楼工程 3）灵北井巷工程 4）新区矿井扩能改造工程 5）生活区室内外、上下水及采暖管网改造工程。 二、考核机构及考核程序 1、 矿成立考核领导组 组 长：柴 江 张东进 副组长：彭国树 王 伟 赵建平 郭树贵 张永钢 李增愚 赵定芳 曹忠宝 成员由企管、财务、劳资、生产、安监、地测、调度（生产、生活）、运销、机电、通风、运输、计划、标准化办公室等部门的负责人组成。 领导组下设办公室，办公室设在企管科。 办公室主任：李能忠 成 员：许纪爱 吴根荣 李亚萍 2、办公室负责落实考核委员会的各项决策及处理日常考核事宜；负责生产经营指标的考核和信息的收集反馈，对指标的落实情况进行跟踪监督检查，向矿考核委员会提供及时、准确的考评依据和考评结果；以便考核委员会对各部门的工作业绩进行奖罚。 3、各职能科室（部门）将各自管理控制项目的考核情况按规 定时间报企管科，企管科汇总核算后提交矿考核委员会，经考核委员会考评、矿长批准签字后作为计算工资的依据。 4、各考核部门必须严格执行审议后下达的核定考核指标，考核指标实行部门归口管理并传递，具体规定如下： 1）财务科：利润、成本、费用、债权清理、储备资金占用、材料成本差异、机修厂产值、创收金额。 2）生产调度：煤产品库存量、生产影响、被考核单位服务质量。 3）运销站：原（精）煤质量、精煤回收率（合并传递每月入洗原煤各批次加权计划回收率）、煤炭铁路运输量、煤炭汽车运输量（含自用）。 4）地测科：产量、进尺。 5）安监处：安全指标。 6）质量标准化办公室：工程质量、质量标准化。 7）劳动人事科：工资总额、用工效率、绩效工资。 8）机电科：专用工具、油脂、乳化液、配件、主排水管路的使用情况。 9）供应科：其它材料、井上下用建工材料的消耗情况。 10）生产科：坑代品、火工品、支护用品的消耗情况。 11）运输区：钢轨、矿车、挡车设施及皮带的消耗情况。 12）通风区：除主排水以外的井下管路、通风设施及自救器的消耗情况。 13）行政科：低值易耗品、办公费、印刷费的消耗情况； 14）矿办：全矿书报费、工作餐、计算机耗材、汽车费用的使用情况。 15）电讯公司：内外转供电量情况。 16）生活调度：地面后勤服务单位服务质量、标准化、安全完成情况。 17）计划科：当月完成计划指标情况。 三、考核内容及奖惩办法 1、根据本办法的指导思想和原则，结合各单位的生产经营性质和特点，实行分类指导和不同的考核奖惩办法，将生产队组、辅助队组工资总额分为基础工资、考核工资两部分，基础工资占70%、考核工资占30%，其他单位基础工资占80%、考核工资占20%，基础工资不