2019年度经开区土地收购储备中心.doc

PAGE 14 2019年度经开区土地收购储备中心 部门预算 2019年3月27日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2019年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2019年度部门预算情况说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、负责长春经济技术开发区南区绕城高速公路以西建成区域内，规划用途改变为商业、居住用地的国有建设用地的收购工作，规划用途保持工业用地的国有建设用地的收购工作。 2、根据全区土地利用总体规划，城市规划和土地市场需求，制定收购储备计划。 3、负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签定的合同。 4负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。 5、负责建立国有土地储备库。 6、负责储备土地信息的发布工作。 7、负责核算拟出让土地成本，代管委会起草出让成本函。 8、承办党工委、管委会交办的其它工作。 二、机构设置及部门预算单位构成 长春经济技术开发区土地收购储备中心为管委会直属正处级全额拨款事业单位。核定机构是收购、储备、拆除3个职能科，内设综合科。核定编制15名，实有编制人员12人。其中：领导职数3名、中层领导职数3名,截止2018年底现有人员21人。其中退休人员1人。 第二部分 2019年度部门预算 部门预算公开表1 一、财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 栏次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 454.27 一、社会保障和就业 36.68 36.68 　 　（一）一般公共预算财政拨款 454.27 事业单位离退休 6.97 6.97 　 　（二）政府性基金预算财政拨款 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.22 21.22 　 二、上年结转 　 机关事业单位职业年金缴费支出 8.49 8.49 　 　（一）一般公共预算财政拨款 　 二、医疗卫生支出 15.85 15.85 　 　（二）政府性基金预算财政拨款 　 医疗保障 15.85 15.85 　 　 　 事业单位医疗 10.60 10.60 　 　 　 公务员补助 5.25 5.25 　 　 　 三、自然资源等支出 366.19 366.19 　 　 　 事业运行 343.11 343.11 　 　 　 其它自然资源事务 23.08 23.08 　 　 　 四、住房保障支出 35.55 35.55 　 　 　 住房改革支出 35.55 35.55 　 　 　 住房公积金 35.55 35.55 　 收入总计 454.27 支出总计 454.27 454.27 　 部门预算公开表2 二、一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目（类款项） 预算数 一、208社会保障和就业支出 36.68 2080502事业单位离退休 6.97 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.22 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 8.49 二、210医疗卫生与计划生育支出 15.85 21005医疗保障 15.85 2100502事业单位医疗 15.85 三、220自然资源等支出 366.19 22001自然资源事务 343.11 2200150事业运行 343.11 2200199其它自然资源事务 23.08 四、221住房保障支出 35.55 22102住房改革支出 35.55 2210201住房公积金 35.55 合计 454.27 部门预算公开表3 三、一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 一、工资福利支出 406.24 406.24 　 30101 1、基本工资 69.66 69.66 　 30102 2、津贴补贴 40.93 40.93 30107 5、绩效工资 173.02 173.02 　 30108 3、机关事业单位基本养老保险缴费 21.22 21.22 　 30109 4、职业年金缴费 8.49 8.49 　 30110 5、职工基本医疗保险缴费 9.74 9.74 　 30111 6、公务员医疗补助缴费 5.25 5.25 　 30112 7、其他社会保