经管励志WAYOUTQP21纠正和预防控制程序.docVIP

质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司 纠正和预防控制程序 文件号： 版本： 拟制 审核 批准 生效日期 保密 WAYOUT-QP-21 V2.0 熊英 赵向东 邓泽林 2003-7-8 否 WAYOUT- QP-21 V2.0 - PAGE 3 - 1目的 采取适宜的纠正和预防措施，以消除不合格存在的原因，防止类似的问题再次发生。 2适用范围 适用于对不合格品及不合格项采取的纠正和预防措施。 3职责 3.1 管理者代表负责对不合格品及不合格项采取纠正和预防措施工作。 3.2 各部门负责对不合格品采取纠正和预防措施的管理工作。 4程序 4.1 在产生以下不合格品或不合格项的情况下，需视实际情况采取必要的纠正和预防措施。 4.1.1 产生不合格品的情况如下： 生产过程中产生系统性、批量性的不合格； 成品检验中发现的批量性不合格； 客户投诉； 客户满意度调查低于质量目标。 4.1.2 产生不合格项的情况如下： 内、外部质量体系审核中发现影响质量体系有效运转的不合格项； 管理评审中发现的影响质量方针、目标实现的不合格项； 4.2 分析不合格品产生原因及采取纠正和预防措施. 4.2.1 对于不合格品： 由责任部门拟制《不合格及纠正和预防措施》报管理者代表审批，并负责将审批后的《纠正和预防措施通知》分开发至责任部门。由责任部门制定、实施纠正和预防措施。 4.2.2 对于内、外部质量审核和管理评审中发现的不合格项，由责任部门实施纠正和预防措施，由管理者代表跟踪、验证。 4.2.3制定和实施纠正和预防措施时，应遵循以下步骤： 纠正措施： 评审不合格（包括客户投诉）； 确定不合格原因并评价确保不合格不再发生的措施要求； 确定和实施所需的措施并记录所采取措施的结果； 评审采取的纠正措施； 预防措施 确定潜在不合格及其原因； 评价防止不合格发生的措施的需求； 确定并实施所需的措施和记录其结果； 评审所采取的预防措施； 4.3 有必要时，可将证实有效的纠正和预防措施按《文件和资料控制程序》的要 求将其纳入有关文件，将纠正和预防措施的效果巩固，不断完善质量体系. 4.4 质量管理部负责长期保存纠正和预防措施的记录. 5相关文件 序 号 名 称 编 号 1 文件和资料控制程序 WAYOUT-QP-22 6质量记录 序 号 名 称 模 板 编 号 1 不合格项纠正和预防措施 WAYOUT-QF-45