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PAGE 5 物料领用规定 目的 为规范物料领用、发料流程，控制物料出库数量，确保发料的数量能满足生产的需求，将制定本规范。 适用范围 生产部各部门的领料行为适用本规定 填写“领用单” 领料员按每天生产所需领用物料，填写“领用单”（如下表所示）。 领料单（式样一） 制造单号： 领用日期：_____年___月___日 领料部门 　 部门编号 　 领料人 　 批准人 　 物料用途说明 　 物料形态说明 □ 原材料 □ 辅助材料 □ 半成品 □ 成品 □ 不良品 □ 其他 物料编号 品名规格 审领数量 实发量 不足量 单价 发料人 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 领料说明 □未超领料 发料记录 □如数发料 □废品过多超用 □欠拨 □次数过多超用 □欠拨后已补足 复核 物控部经理 　 领料人签收 　 物料仓库主管 　 财务部 　 领料员认真填写“领料单”，填写时字迹应清晰，并不得涂改。 当日“领料单”当日必须到仓库领料。 当日未领料的“领料单”的处理办法如下。 财务未签字盖章的，自行作废。 财务已签字盖章的，应于当日凭“领料单（仓库联）”到财务部抽出“领料单（仓库联）”，并使财务、仓库和车间三联同时作废，重新填制“领料单”办理领料手续。 审批领料单 审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在“实领”栏中填写实领数（大写）。审批人员在审批“领料单”时应注意以下三个方面的问题。 “领料单”字迹是否清晰，是否涂改。 领用数量是否大写。 生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。 财务部审核“领料单”。 财务部审核领料手续是否齐全及领料金额是否准确。财务部应按以下四点要求进行审核。 不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写“领料单”。 不定期抽查仓库物料账、卡和物。 结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。 所有“领料单（仓库联）”由专人每月记账后统一装订并妥善保管。 发放物料 物料仓管员核对所有物料是否有库存，在“发料”处签字，并填写实际单价和物料编号等。 填写实际单价和库别时不得涂改。 发现“领料单”有疑问时应及时通知财务部和领料部门。 物料发放遵循“先进先出“原则。 及时报送日报表和临时收料单。 每天与财务部共同核对当天手法金额和“领料单”张数。 超限额领用控制 当生产部申请超限额领料时，需说明原因，同时物控部进行调查，并将调查结果依审批权限上报物控总监、总经理，按其决策办理。 补退料控制 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，以满足生产的需求。 本规定由物控部制定，解释权归物控部所有。 本规定自____年___月___日起实施。