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安全生产标准化工作检查表 本检查表依据《评审标准》的要求，按照12个A级要素逐条进行检查企业应完善的制度、台账/记录/档案、文件/报告、计划/方案四类资料。 （√表示“有”， ×表示“没有”，？表示“有疑问”） 制度类检查表 名称 企业准备情况 识别和获取法律法规、标准及其他要求的管理制度 领导干部带班制度 安全生产职责制度 安全生产责任制考核制度 安全生产会议管理管理制度 安全生产费用管理制度 安全生产奖惩管理制度 管理部门、基层班组安全活动管理制度 风险评价管理制度（目的、频次、准则、工作程序） 隐患排查治理制度 重大危险源管理制度 重大危险源定期评估制度 防火、防爆管理制度，包括禁烟管理 消防管理制度 变更管理制度 仓库、罐区安全管理制度 供应商管理制度 操作规程汇编（如果有新项目，应包括） 文件档案管理制度 管理制度评审和修订制度（时机和频次） 安全培训教育制度 安全设施管理制度 监视和测量设备管理制度 特种作业人员管理制度 特种设备管理制度 关键装置、重点部位管理制度 设备检维修管理制度 生产设施拆除和报废管理制度 危险性作业安全管理制度或操作规程（八大危险性作业） 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 承包商管理制度 职业危害监测制度 职业卫生管理制度，包括防尘、防毒管理 作业场所职业危害检测管理制度 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 危险化学品安全管理制度（危险化学品储存、出入库） 剧毒化学品安全管理制度（如果企业有剧毒化学品） 危险化学品运输、装卸安全管理制度 应急救援预案评审修订规定 应急救援管理制度 事故管理制度（事故管理规定） 安全检查管理制度 安全标准化自评管理制度 密封管理制度 台账/记录/档案类检查表 名称 企业准备情况 法律法规、标准及其他要求定期更新记录 法律法规及其他要求的发放记录 对从业人员法律、法规的宣传与培训记录 法律法规不符合项整改记录 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全生产标准化所需资源配备使用记录 安委会会议记录或纪要 领导带班人员安排表 领导带班巡查记录表 领导带班考核与奖惩记录 责任制考核、奖惩记录 安全生产费用（使用、提取）台帐 风险抵押金或安全责任保险考核记录 风险评价记录 作业活动清单和设备、设施清单 风险评价会议记录或纪要 风险管理培训教育记录 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患项目档案（五到位） 重大危险源档案 安全监控报警设施台账（针对重大危险源） 重大危险源的设备、设施定期检查记录 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账（针对重大危险源） 变更管理记录（如果发生变更） 变更的风险分析记录（如果发生变更） 年度风险评审或检查报告，或者评审记录 供应商名录、供应商档案（档案内可包括名录） 供应商选用、续用、评价记录 采购部门风险分析记录 安全生产规章制度发放记录 操作规程发放记录 管理制度评审和修订记录 安全培训、教育需求记录 安全培训、教育记录 安全培训教育计划变更记录 培训教育效果评价记录 从业人员安全培训教育档案 从业人员招聘资料、员工台账、档案 安全培训教育档案 “三级”安全培训教育卡（三级培训考核合格证明） “四新”培训记录、考核记录（如果有四新） 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 危险化学品运输的驾驶人员管理台账 外来参观、学习等人员培训记录 厂级承包商安全培训教育记录 基层单位承包商安全培训教育记录 安全活动记录（管理部门和班组） 施工现场安全检查记录（项目建设期间的） 建设项目.变更风险分析记录（如果发生变更） 安全设施管理台账 安全设施维护保养检查记录 监视和测量设备台账 监视和测量设备校验和维护记录 特种设备台账 特种设备档案 特种设备维护保养记录 特种设备事故隐患台账 员工培训记录（工艺安全） 爆破片、防爆膜合格证及更换记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 生产装置开车前安全条件确认检查表 系统气密、置换及动设备空试记录 生产装置开车前隐患排查与整改记录 生产装置停车操作记录 生产装置紧急情况记录（如果发生） 交接班记录 工艺操作记录 关键装置、重点部位台账 联系人对负责的关键装置、重点部位监督指导记录 联系点活动记录（关键装置、重点部位） 关键装置、重点部位档案 关键装置、重点部位的监督检查记录 关键装置、重点部位应急预案演练记录 检维修风险分析记录 检维修人员安全培训教育记录 检维修作业现场进行安全检查的记录 拆除作业风险分析记录 设备检维修记录 安全标志一览表 警示标志和告知牌管理台账 承包商管理档案 承包商监督检查记录 职业病危害因素识别记录 职业卫生档案 职业病危害因素防护救护器具检查记录 职业病危害因素检测台账 从业人员健康监护档案 个体防护用品台账