标准的C-TPAT安全手册构成.doc

C-TPAT?安全手册构成 C-TPAT Security Handbook Table of Contents 目 录 ? C-TPAT 介绍与标准 Introduction Criteria 执行建议 Implementation Suggestions 公司 C-TPAT 项目计划与组织者 Project Plan and Organizer 文件规范说明 Format Instructions I. Internal Policies and Plan Development 内部政策与发展计划 公司简介 公司 C-TPAT 声明 公司安全政策 公司 C-TPAT安全官员与安全委员会 安全官员雇佣政策、主要岗位工作描述与责任 ? II. Business Partners 商业合作伙伴 供应商与合作伙伴选择与识别管理程序 供应商安全要求 声明信样本 安全调查问卷 选择与评估记录 ? III. Container Security 货柜安全 运输安全与装运作业控制程序 装运前车辆核对记录 装柜监管/(装柜人员名单)记录 装柜照片记录 货柜封印记录 安全线路记录 货柜跟踪记录/监运记录(如有跟车监运人) 集装箱安全检查与管理程序 集装箱安全检查记录 集装箱安全检查培训指引（教材） 车(拖车)安全检查记录 非本公司货柜进出记录 封条管理程序 封条管理和使用记录 封条安全性证明文件 不合格封条报告记录 ? IV. Physical Access Controls 门禁与访问控制 员工身份识别管理程序 工作证发放回收记录 非授权访问调查记录 访客/车辆安全管理程序 访客/车辆进出登记记录 访客证发放/回收记录 每周预约访客名单 邮件与包裹安全管理程序 邮件与包裹审查记录 快递收发登记表 重点(敏感)部位控制管理程序 重点/敏感部位出入授权列表 重点部位出入记录 钥匙控制管理程序 钥匙/ID卡 发放/更换记录 货物出入管理制度 管理人员签名笔记清单 禁止与受限物品管理规定 ? V. Personnel Security 人员安全 员工手册/厂规 员工招聘程序 员工档案 员工背景调查记录 相关人员资格证书 关键人员背景调查记录 员工培训记录 离职员工控制程序 员工辞职登记表 离职人员物品移交记录 ? VI. Procedural Security程序安全 运输安全与装运作业控制程序 公司走货/收货管理程序 货物凭据管理规定 票据/订单记录 （货物清单/订单/采购单/出货凭证/收货记录） 海关文件保存 美国海关装船前24小时申报舱单管理规则 货仓安全管理程序 危险物料清单 货物短缺与过剩处理程序 货物收入异动表 物料追踪程序 物料清单/存储记录 货物(主要是成品)的进出记录 ? VII. Security Training and Awareness 安全培训与警觉意识 安全培训管理程序 员工安全培训教材（员工/保安/货柜安全） 员工安全培训计划 员工培训记录 关键人员培训记录 保安培训记录 内部安全举报制度 举报记录 内部安全及调查程序（反走私、盗窃、恐吓、恐怖威胁） 调查记录 紧急事故处理程序（火灾、恶劣天气、地震、紧急救援） 紧急事故记录 ? VIII. Physical Security 物理安全 建筑安全管理程序 围墙/大门/建筑物安全检查记录 照明系统管理程序 明系统检查记录 车辆停放管控程序 监控与警报系统管理程序 监控与警报系统记录 月度监控与警报系统检测与维修记录 保安工作指引 岗位职责 保安巡查计划与巡查记录 ? IX. Information Technology 信息安全 信息安全管理政策 信息系统使用授权管理程序(包括密码、数据安全、信息系统安全培训)