软通智慧城市基金发起方案（机密）.pptxVIP

软通智慧城市业务基金设立计划书2013年12月目录1-基金设立背景和价值分析2-基金设立方案3-基金运行管理方案4-基金资金筹措方案5-产融运一体化项目及运营导语篇--智慧城市投资引导基金设立的背景和意义 领先地位和先发优势，有利于战略布局 较为扎实的工作基础和强大的行业合作伙伴 良好的国家产业导向和巨大的而国内市场政策好市场大准备充分时不我待“中国梦”“新型城镇化”发改委工信部住建部科技部等目前全国有超过200个城市计划进行智慧城市建设，2015年将达到800个。设立智慧城市投资引导基金的条件基本成熟国家战略需求地方政府需求资金和产业需求十八大报告中明确提出，要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。中央领导层逐步形成信息化承担经济增长加速器功能的共识。《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等文件也进一步将推动了智慧城市建设工作的高速发展至2013 年底中国城镇化率将达到53.37%，城镇化经济蒸蒸日上，城镇化已经成为拉动中国经济增长的主要驱动力，2013年底全国开展智慧城市建设的城市数超过400 个。预计到“十二五”期间，中国将有600 至800 个城市建设智慧城市。受国家宏观政策调控影响，银行信贷额度普遍收紧，政府平台类城市基础设施项目融资需求很难得到满足。同时，社会资金对低风险高收益项目需求也在不断加大。智慧城市投资引导基金促进智慧城市建设大发展智慧城市投资引导基金对各方的意义对政府-智慧城市投资引导基金的杠杆作用明显资金并非直接投资实业，而是通过基金投入政府项目，不是一次性消耗，存续期满后可回收使用，还有资金收益；杠杆作用明显，一般可达10-20倍财务杠杆，财政投入1亿元即可有10-20亿元的整体投入；在满足政府融资建设目的的前提下，不但调整了资金结构，而且从政府负债调整为政府购买服务性支出；调整产业结构，从基础性设施投入建设调整为信息拉动型社会投入。 智慧 治理　智慧　人文　 智慧 产业智慧城市　智慧 基础 设施￥ 智慧 环境　智慧　民生产融运一体，资金是推动智慧城市建设高速发展的首要条件产业资本强力驱动 基金退出的条件为：地方政府智慧城市建设达到可运营阶段时，基金按照约定条件退出，本金按照约定条件返回各GP、LP。收益按照约定分派，各参与专业公司获得订单和运营服务权，地方政府完成智慧城市建设任务。闭环退出零基风险智慧城市投资引导基金的产业闭环特征 投资引导基金通过基金投资形式融资给地方政府，地方政府将资金用于地方政府智慧城市建设项目，地方政府通过平台公司股权、信用担保或实物抵押、运营权许可等方式保证资金收益和本金安全。投资智慧城市建设项目 具有智慧城市建设需求的地方政府出资作为引导基金，不已盈利为目的，通过引导的方式实现资金的放大，以及通过政府信用实现资金的集合，同时，如出现违约和GP利益损失等情况，则由引导资金劣后。政府出资引导基金 软通动力、斐讯等从事智慧城市业务的专业公司从自己本业需求出发，作为GP发起成立智慧城市投资引导基金，不但推动了智慧地方智慧城市建设，更促进了本业的快速发展。专业公司作为GPTIPS:地方政府引导基金的放大比一般为10-20倍，可有效解决地方政府智慧城市建设的资金需求。软通动力等可通过GP资金投入，获取资金2-5倍左右的项目和运营收益的合同。本金由于是政府融资，建设期结束可安全返回。软通动力刘天文国开行肖艳旻华瑞国投李言平斐讯顾国平浙江宁海上海斐讯徐州丰县南京江宁成都郫县智慧城市投资基金领域时不我待国内知名IT企业已大举进军产业投资基金目录1-基金设立背景和价值分析2-基金设立方案3-基金运行管理方案4-基金资金筹措方案5-产融运一体化项目及运营2.1基金的基本的设立条款基金名称软通智慧城市投资引导基金（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一个特定的有限合伙企业作为子基金，子基金类型视项目需求而定）基金类型有限合伙制（股权投资型）基金规模20-100亿（根据项目资金需求而定）基金存续期3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期（根据项目的具体情况而定，大多数智慧城市都是三年或五年）投资方式和对象以股权形式或可转债形式投资于地方政府智慧城市建设项目（软通操作的）基金管理费基金总规模的2%/年（视子基金性质定）利益分配基金年化收益率≤10%，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥10%的，则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励。投资回报预计年化收益率在8-20%（视子基金性质定）基金管理公司华瑞国投（北京）投资基金管理有限公司（暂定）托管银行北京银行分行（暂定）律师事务所北京**律师事务所（暂定）注册地北京金融管理局基金最低认缴出资企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增；个人最低为100万元人民币，可以