费用报教材销系统用户培训.pptVIP

* 三、预算控制 * 用户培训-目录 一、系统概述 二、系统讲解及演示 1. 登录系统 2.个人设置 3. 填写报销单据 4.上传附件 5. 提交审批 三、预算控制 四、审批流程 五、报销规范说明 * 四、审批流程介绍 * 灰色框是根据条件或审批权限判断的环节，不是必经环节。 本级报销流程 本级预支款流程 本级动支流程 四、审批流程---省、地市本级流程 预审电子信息 实物与电子信息审核 上线过渡期，共享前流程暂采用实物和电子同步审批的方式。 需要归口审批时加签选择 线下指导报销人填单、单据初审 县支公司预支款流程 县支公司报销流程 四、审批流程---县支公司流程 目前县支费用超一定权限是要经过地市总经理审批，通过设置加签完成审批。 * 间接理赔费用动支流程 间接理赔费用报销流程 四、审批流程---地市理赔中心流程 间接理赔费用预支流程 * 四、流程中各审批职责 审批角色 职责 申请人（报销人） 1.负责经济事项的真实性、合规性。 2.负责完整填写动支申请单、预支申请单、报销单；按规范要求粘贴原始发票，整理原始单据，扫描相关单据并上传。 3.负责提供真实、完整、准确的原始单据，对原始发票进行逐一验真并签字确认。 部门负责人 1.部门负责人审核费用事项是否允许发生、是否真实合规。 2.负责审核费