费用报教材销管理培训.pptVIP

大写数字 壹（壹）、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等 16409.02：人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分 6007.14：人民币陆仟零柒元壹角肆分 107000.53：人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分 或人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分 易错点 费用报销相关注意点 费用类别、参考文件、附件、注意点 附件： 1、出差申请单 2、发票：交通费、住宿费、公务杂费等合法票据 参考文件：《出差费用管理制度》 注意点： 1、出差申请单应该附黄联 2、出差报销单上必须盖有“报告已交印” 的红章，并有相关主管签核 3、如有机票，则机票的背面需有总务部胡传萍的签字，方可报销 部门聚餐 附件： 1、费用申请单 2、发票 3、部门聚餐台账 参考文件：《员工聚餐管理规范》 注意点： 1、“费用归属”一栏为人资A0107 2、除了部门相关主管签核外，还需由人资主管签核 附件： 1、费用申请单 2、发票 3、其他 注意点： 1、如发票内容开为“会务费”，则需附有会