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PAGE 9 四川省内江市市中区航务管理处 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.负责贯彻执行国家、省、市、区有关水路交通安全和环境保护工作的法律、法规、方针政策，并按照相关实施办法组织实施。 2. 负责对辖区内水运企业和镇（街）船舶管理站的日常安全管理、环境保护工作进行业务指导。 3.负责编制全区水上交通行业中长期发展规划、年度工作要点并组织实施；排查、督促整改、跟踪督查区内水上交通安全隐患。 4.按照《中华人民共和国水路运输管理条例》进行船舶安检、船舶签证及船舶船员管理、水路危险货物运输管理、船舶防污管理、水上水下施工许可等业务工作。 5.按照法律法规授权范围对全区水上交通运输市场准入的行政审批和水路运输市场进行管理。 6. 贯彻执行国家颁布的有关船舶技术监督检验条例、规范、规则及有关规定，负责全区机动营运船、非机动营运船的船舶检验工作。 7.负责全区通航水域的航道养护和水上水下工程质量监督；对全区水上交通安全监督管理、水上交通行政执法、事故调查进行处理。 8.具体组织实施水上交通管制、通航水域禁航公告。 9.负责辖区内水上交通行政执法。 10.承办上级领导及主管部门交办的其他工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 1.事故控制目标：2017年1-11月死亡人数、事故件数、经济损失三大安全控制指标均为零。 2.消除影响水上交通安全的不确定因素：截止11月底共清理多年未经营、船况已不能经营的“僵尸”船舶74艘，督促镇（街）撤销无人过渡或已建成渡改人行桥的渡口共计31个，拟撤销渡口6个。 3.渡改人行桥建设：凌家镇观音滩渡改人行桥设计主桥长60米，引桥长60米，截止11月底观音滩渡改人行桥已完成施工建设。 4.采砂船舶专项整治行动：我处在市地方海事局的统一领导下，联合东兴区地方海事处从4月份开始开展了为期3个月的砂石船舶专项整治行动，行动中共发现安全隐患5起，已整改完成。 5.航道维护整治：为确保航道安全加强航道保护工作，我处启动了猫儿寨滩航道维修工程，该工程现已进入施工筹备阶段，预计将于年内完工。 6.建立单位内控制度：今年我处通过制定制度、实施措施和执行程序，规范了单位的内控制度，为进一步提高单位的内部管理水平、规范内部控制、加强廉政风险防控机制建设提供了制度保障。 7.学习、宣传贯彻落实党的十九大精神：充分认识党的十九大召开的划时代伟大意义、取得的重大成果，坚决把思想和行动统一到中央精神上来。认真学习领会、深刻理解把握党的十九大精神实质和丰富内涵，切实增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。把学习宣传贯彻落实党的十九大精神转化为做好当前工作的强大动力。我处迅速掀起了学习宣传党的十九大精神热潮，在渡口码头悬挂了十九大宣传标语，向行业从业人员发送了宣传短信，并对行业从业人员、帮扶对象等进行了十九大精神的宣讲。 二、部门概况 四川省内江市市中区航务管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。四川省内江市市中区航务管理处内设办公室、航运渡管股、安全股、行政审批股、船舶检验股5个机构。 三、收支决算总体情况说明 2017年四川省内江市市中区航务管理处本年收入合计367.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.17万元，占75.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90万元，占24.51%。 图1：收入决算结构图 2017年四川省内江市市中区航务管理处本年支出合计367.35万元，其中：基本支出237.67万元，占64.70%；项目支出129.68万元，占35.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 图2：支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计302.80万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少31.81万元，下降9.51%。下降的主要原因是2016年度财政拨款收、支总计含2015年度成品油价格改革财政补贴资金。 图3：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出302.80万元，占本年支出合计的82.43%。与2016年相比，一般公共预算财 政拨款减少6.18万元，下降2%。下降的主要原因是2016年度财政拨款收、支总计含2015年度成品油价格改革财政补贴资金。 图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出