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物业管理项目开办费用预算表
本预算是为进驻上城公馆项目而做，所有的费用期限均为前3个月。一次性的固定购置除外。
总开办费用为 元。
前3个月人员工资（含31.5﹪的福利保险） 196413.2元
物品购置（1次性） 70650.50元
前3个月材料消耗 12809.50元
办公费 22313.50元
通讯费 4170.00元
固定资产折旧（1年） 9310.00元
服装费 49180.00元
管理用水用电费用 15000.00元
专项费用 16520.00元
前期人员招聘、培训费用 15033.00元
前期入住手册资料印制 24012.00元
预算分解表
1、人员工资：
主任 1400元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 5523元
事务助理 1200元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 4734元
财务： 1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 3945元
客服中心：管理员3人
900元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人 10651.5元
安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人
750元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人 8876.25元
650元/月*（1+31.5﹪）*3月*45人 115391.25元
工程维修班：班长1人、维修员2人
1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 3945元
850元/月*1人*（1+31.5﹪）*3月*2 人 6706.5元
环保部:主管1人（管理员兼）、保洁员8人、绿化员3人
463.6元/月*（1+31.5﹪）*3月*8人 14631.2元
560元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人 6627.6元
加班费：每年有10天带薪假期，工资3倍，则加班费为（平均值）每人的1个月工资额。1季度则是1/4。 经计算为15381.9元
总额为196413.2元
2、物品购置：
办公用品共22050元
办公桌椅 15套 250元*15 文件柜 15组 150元*15组
保险柜 3个 600元*3个 电脑 2台 4000元*2台
打印传真一体机 1台 2500元*1台 电话机 10台 20元*10台
空调 1台 1500元 饮水机 1台 100元*1台
对讲机 1台 750元*1台 换衣柜 1个 600元*1个
桌椅（沙发） 1套 600元
保安用品共14779.50元
对讲机 7台 750元*7台 电筒（充电式） 7台 150元*7台
雨具 7 件 50元*7件 警用胶棒 10根 250元*6支
手套 93双 1.5元*93双 水靴 10双 45元*10双
电风扇、取暖器 各2台 220元*2套 架床 20台 150元
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