三体系内部审核报告.docVIP

PAGE PAGE 1 . . 成建六司发[2008] 号 关于印发《公司二○○八年第一次 管理体系内部审核报告》的通知 各项目部、分公司、厂、站、机关各部室： 现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。 成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日 主题词：管理体系 审核 报告 通知 存档三份 共印五十五份  2008年度第一次管理体系内部审核报告 编号：2008-01 审核组长：刘永琴 审批人： 一、审核目的： 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。 二、审核覆盖的业务范围： Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、 消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上 管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版 3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期： 2008年 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴 分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成 审核组成员： 马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明 黄元 曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速 高照林 聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴 炜 六、审核情况： 1）接受审核的公司领导： 彭传科、曹鸿嘉、黄 良、邱明珍、刘 宏、冯家荣、陈晓红 张家泽。 接受审核的项目部负责人：周国成 易红兵 赖红春 卢冬林 陈东 蔡明康 李 俊 沈仲才 陈洋明 李崇金、 唐 军、 胡 伟 任德孝 刘永琴 徐思明、 李幼泉、尹德成、吴 炜、谭 彬、梁世勇、 陈光友、胡 勇 张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱 毅、葛蕾均、唐坪生等。 本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。 2）审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾. 六项目及九项目红枫林. .七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭. 十七项目商混站. 安分司（消防、机电安装）劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部 . 经理办经营预算部、工会／员工代表及公司领导进行了审核。审核组采取抽样的方法与受审核人员进行了交谈，查阅了有关运行记录，在现场观察了有关资源配备及运行情况，实测了工程实物质量；重点加强了临时场所和固定场所环境及硬件设施， 通过审核，获得了必要的证据。本次审核“三标”体系共发现不合格事实14项：质量体系8项不合格；职业健康安全管理体系5项不合格，环境体系项2不合格，合并开具了13份不合格报告。均为一般不合格（见不合格分布表）。从不合格报告统计分析可以看出，质量体系在水泥进场重量复称.劳务分包方控制.关键过程检查试验记录等方面、环境体系在环境因素识别.废油漆桶等危化品管理方面、职业健康安全管理体系在临时用电管理、起重设备管理方面存在薄弱环节。各主管部门应加大指导、监督控制力度。 检查发现各项目部在采购电器产品方面未关注3C认证的要求，内审组讨论建议；工程部要修改材料分类文件，将电器产品升级为A类管理。 七、管理体系审核综述 （一）应对变化及时培训. 强化贯标与专业结合 公司质量、环境、职业健康安全管理体系在外部监督审核后，各部门针对内外部市场变化，企业的管理需要进一步组织了宣贯国家.行业有关法律法规.规范培等，强调了公司要以顾客为关注焦点，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，满足法律法规要求及顾客要求，强调了贯彻三标的重要意义及对企业生存发展的重要性，在培训工作方面取得了较好实效，得到了内审组的一致好评。 各职能部室年初制定了培训计划并按要求分步完成。 技术部组织了专项培训和新规范.标准的培训共100人/次；计量全质员培训28人/次；针对5.12汶川特大地震灾害培训共120人/次； 工程部对安全员培训130人/次、材料员培训52人/次、环境管理员培训共32人／次；2008年各种岗位培训.内部贯标和施工专项培训950人/次; 继续教育外委培训397人/次。 政工部组织了针对关键部位人员进行应急预案培训，各种岗位培训、适应性培训，内部贯标和施工专项培训2642人/次; 继续教育外委培训669人/次。 对新招的20名大学生已计划培训； 通过宣贯培训，公司体系文件得到了进一步地实施，人员素质得到了较大的提高； 2008年公司继续坚持探索体系结合专业管理，不搞两张皮，深化贯标的工作，抓好体系运行的有效性。结合专业抓关键，加大管理力度，组织