浦东新区2017年学校雨污分流和截污纳管整治项目绩效评价报告.docVIP

浦 东 新 区 2017年度学校雨污分流和截污纳管整治项目 绩效评价报告 评价机构：上海闻政管理咨询有限公司 2018年6月30日 浦东新区2017年度学校雨污分流和截污纳管整治项目 绩效评价报告 项目实施单位（盖章）：浦东新区教育局工程管理中心 项目主管部门：浦东新区教育局 评价委托单位：浦东新区绩效评价中心 评价中介机构（盖章）：上海闻政管理咨询有限公司 机构负责人（签字）： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 报告摘要 1 一、项目基本概况 1 （一）项目立项背景和目的 1 （二）预算安排及支出情况 2 （三）组织管理和实施情况 6 （四）绩效目标完成情况 10 二、评价工作实施情况 11 （一）评价目的 11 （二）评价过程 11 三、评价结论与指标分析 13 （一）评价结论 13 （二）指标分析 13 四、主要业绩和经验 22 五、存在的主要问题 23 六、相关建议和措施 25 七、其他需要说明的问题 26 八、报告附件（略） 26 27- 报告摘要 为消除由于雨污合流、污水直排等造成的黑臭河道，国家、上海市均对相关工作做出部署，浦东新区积极响应国家及上海市相关要求，计划于2017年至2019年三年时间完成区级机关事业单位（不含镇）内部雨污混接或污水直排河道有条件纳管点位的整治工作，学校（含租用政府房产的民办学校）作为特殊主体，其整治工作由区教育局统筹推进。教育局工程管理中心承担相关职能，于2016年底设立“浦东新区学校雨污分流和截污纳管整治项目”。 为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，上海闻政管理咨询有限公司受浦东新区绩效评价中心委托，对浦东新区2017年度学校雨污分流和截污纳管整治项目实施绩效评价，并形成此绩效评价报告。 一、项目基本情况 工程管理中心根据区府部属，按照区教育局要求，计划2017年至2019年三年时间完成所有学校雨污纳管整治工程，其中2017年完成60所，2018年完成172所，2019年对之前年度进行拾遗补缺，以实现雨水管道和污水管道分流排放，并接入市政管网统一管理。 2017年项目实施范围包括60所学校，根据施工范围不同分为红线内（学校区域内）和红线外（学校区域外）两部分，共计106项子工程，其中所有学校均有红线内工程，有46所学校涉及红线外工程。红线内工程主要包括雨污管铺设、Ⅰ型格栅沉砂池建设、中和池建设、油污分离器安装、路面修复、绿化修复等；红线外工程主要包括污水管填埋、雨水井建设、雨水管填埋三个方面。 2017年项目57所学校在8月20日前全部完成施工，3所学校在9月底前完成施工；9月到10月工程管理中心会同有关部门进行验收，工程全部验收合格，55所学校已办理接管证明。 二、预算收支情况 项目预算按《上海市市政工程预算定额（2000）》等有关定额及定额费用计算标准，采用全费用综合单价编制，预算资金全部来源于浦东新区区级财政。项目预算为17836.11万元，其中建安费16162.01万元，二类费用1674.10万元。截至2017年底，实际支出14677.86万元，其中建安费支出13391.00万元，二类费用支出1286.86万元；应付未付. 由于2017年10至12月完成所有工程的审价工作，部分工程款未支付。 . 由于2017年10至12月完成所有工程的审价工作，部分工程款未支付。 预算执行率=（实际支出金额+应付未付金额）/预算金额*100%。 2017年项目资金结余3158.25万元，由三部分组成：一是预算金额与合同金额的差额，共计1283.04万元，由区财政局收归财政统筹使用；二是公办学校未支出金额共计1677.72万元，其中应付未付1579.42万元（工程款为837.11万元，质保金. 质保金为建安费审价结果的5%。为742.31万元），合同价与审定价差额98.30万元，结余资金全部收归财政；三是民办学校未支出金额共计197.49万元，其中应付未付188.87万元(工程款108.88万元，质保金79.99万元)，合同价与审定价差额8.62万元，结余资金结转至下年度。 . 质保金为建安费审价结果的5%。 三、项目评价结论 评价组运用经专家组论证通过的评价指标体系及评分标准，采用数据收集、问卷调查及访谈等方式，对2017年度浦东新区学校雨污分流和截污纳管整治项目进行客观评价，最终得分88.77分，绩效评定等级为“良”。2017年8月底前完成了57所学校雨污纳管整治工程，9月底前剩余3所学校也顺利完工；油污分离器全部验收合格；截至评价期，55所学校均已办理接管证明，另外5所学校由于所在公路管道尚未建设完成、所在小区暂未实现雨污分流等情况，导致学校