交通差旅费报销管理规定新.docVIP

文件编号 (2011)-**-**-0012 版 本 1.0 文件类型 交通差旅费报销管理规定 发文日期 2011 年**月**日 PAGE PAGE 6 第 PAGE 6 页/ 共 NUMPAGES 6 页 第 PAGE 1 页/ 共 NUMPAGES 4 页 关于规范交通差旅费报销管理规定 文件编号 (2011)-CW-**-0012 文件页数 第1页／共6页 文件版本 1.0 颁布日期 2011-**-** 类 型 □制度 □管理规定 □办法 □实施细则 分 发 范 围 区域： 全公司 （如：华南事业一部、华南事业二部、华东事业部、华北事业部、配送 事业部、空运事业部、一邦速递事业部、山东大区等，要求相对具体） 部门： 所有部门 （如：各职能部门、各操作中心、各营业部门等，要求相对具体） 文 件 修 订 履 历 № 修订日期 修订条款 文控签章 编制 起草人 审核 上级领导 复核 分管领导及管理者代表 批准 总经理或事业部总经理 一、目的 为了规范、统一交通差旅费审批(审核)标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。 二、范围 全公司所有部门。 三、适用文件 无。 四、内容 费用类型：交通差旅费细分为交通费（指的是乘坐各种交通工具发生的费用）、住宿费、出差补贴费。 原则：交通差旅费按下列表格中的相关标准提供有效票据进行报销，最高不得超过差旅事务报销规定的基本标准，若实际报销费用超出差旅事务报销规定的基本标准时，超出部分由出差人员自行承担。 交通事务与差旅事务的界定：因公办理事情离开所辖工作环境的，按差旅事务给予报销；不离开所辖工作环境的且能当天往返的，按普通交通事务（市内交通费）给予报销。 （一）差旅事务报销基本标准： 项目 车船乘坐标准 住宿费（天/人） 出差补贴（天） 　 火车 大巴 飞机 高铁（动车） 一般 特殊 级别 地区 地区 一级 硬座 大巴 视情况 视情况 100 110 20 二级 硬座、软座 大巴 视情况 视情况 120 130 25 三级 硬/软座、硬卧 大巴 视情况 二等 200 220 35 四级 硬/软座卧 大巴 经济 二等 250 350 50 备注相关级别人员说明： 1、一级：主管级以下人员（含主管）； 2、二级：经理、副经理级人员； 3、三级：副总监、区域经理、高级经理级人员； 4、四级：总监级以上； 5、特殊地区：北京、上海、天津、深圳、厦门、珠海、汕头经济特区、海南省、苏州、无锡、常州、重庆、青岛、宁波和各省会城市； 6、一般地区为除以上述地区外的地区。 （二）报销标准具体内容： 1、交通费报销标准 交通费按交通工具细分为：公交汽车费用和地铁费用、打的费用、租车费用、火车票费用和飞机票费用等。 （1）、公交汽车费用和地铁费用报销标准： 公交汽车费和地铁费指部门人员因公办理事情而使用公交车、汽车、地铁交通工具时而产生的交通费用（如跑业务、去银行、税局、客户处收款、区域会议培训竞聘、区域内调动、人才市场招聘、去电信局、社保局等）。 （2）、打的费用报销标准： 打的费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许打的）因公办理事情而乘坐的士交通工具时而产生的交通费用。 （3）、租车费用报销标准： 租车费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许租车）因公办理事情而租用面的、三轮车、摩托车类交通工具时而产生的交通费用。此类费用一般情况下不能提供有效发票，但实际报销时也必须提供其他交通工具发票（如公交车、的士票据等），并按要求粘贴到费用报销单后方予审核报销。 （4）、火车（高铁）票费和飞机票费报销标准： 火车票费用指部门人员因公办理事情而乘坐火车交通工具时产生的费用。一级和二级员工如因路途超过1000公里以上或事情紧急需要加急赶往处理的，可以经请示分管总监级或以上领导同意后可分别乘坐硬卧或高铁，报销时需提供领导签字的同意书。 出差乘坐飞机需根据出差的业务性质不同而定，属本职业务类型的出差经请示分管总监级领导同意后可购买4折（含）以内的机票，不属本职业务类型的（如培训、竞聘、调动、异动等）出差如需乘坐飞机必须经总经理批准同意方可，报销时需提供领导签字的同意书。 如果乘坐硬卧或高铁的费用比乘坐飞机的费用高，可以提交纸质的比价说明经请示分管总监级以上领导同意后可购买4折（含）以内的机票。 （5）、其他交通工具费用（如水上交通工具） 乘坐其他交通工具产生的交通费只要是真实合理，能提供相关票据的（摩托车除外），可以据实报销。 2、住宿费报销规定： （1）、出差人员因公办理事务且当天无法返回需要在外面住宿的可以依发票报销住宿费用，如超出基本报销标准的超