建筑工程施工企业安全生产风险分级管控体系.docx

施工现场危险源辨识与风险评价一览表 附表C.1 安全管理 序 号 作业 活动 危险因素 可 能 导 致 的事故 判别 依据 （I－IV） 作业条件危险性评价 风险 级别 控制措施 L E C D 1 安全生 产责任 制 未建立安全生产责任制 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 2 15 30 蓝色 1、企业每年年初建立 健全本年度安全生产责任制度； 2、安全生产责任制制经各级各部门主要负责人签字确认； 3、按月对安全生产责任制签字人员进行考核； 2 安全生产责任制未经责任人签字确认 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 2 15 30 蓝色 3 未制定各工种安全技术操作规程 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 15 90 黄色 1、企业每年年初建立 健全本年度各工种安全技术操作规程； 2、并组织各工种进行培训教育。 3、教育后进行考核。 4 未按规定配备专职安全员 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 15 90 黄色 1、企业对每个项目部 按规定配备专职安全员。 2、开工前进行安全员配备到岗情况检查； 5 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 15 90 黄色 1、企业在工程开工前 先与项目部签订安全生产考核指标。 第 26 页 ，共 107 页 2、专项方案实施前应第 27 页 ，共 107 页2 2、工程开工前企业安 全部门落实项目部安全生产考核指标并进行交底； 6 未制定安全资金保障制度 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 7 42 蓝色 1、企业年初制定企业 安全资金保障制度。 2、对项目部进行安全教育； 3、工程开工前企业安全部门检查落实项目部安全资金保障制度； 7 未编制安全资金使用计划及实施 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 7 42 蓝色 1、项目部编制； 2、公司安全管理部门开工前检查落实项目部安全资金编制使用计划情况。 8 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、 文明施工） 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 7 42 蓝色 项目开工前，与项目经 理签订安全生产管理目标合同 9 未进行安全责任目标分解 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 15 90 黄色 1、开工前企业安全管 理部门对该项目进行安全技术交底。 2、开工前企业安全部门落实项目安全责任目标分解情况。 10 施工组 织设计 及专项 施工方 案 施工组织设计中未制定安全措施 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 7 42 蓝色 1、施工前应编制专项 施工方案，并经企业技 术负责人、总监理工程 师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。 11 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 7 42 蓝色 12 未按规定对专项方案进行专家论证 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 3 15 45 蓝色 13 施工组织设计、专项方案未经审批 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 3 7 21 蓝色 14 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 15 90 黄色 15 未按方案组织实施 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 0.2 6 100 120 黄色 16 安全技 术交底 未采取书面安全技术交底 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 15 90 黄色 1、分部分项工程实施前应编制安全技术交底书，并对班组相关人 员进行交底。 2、作业前班组长应组织班前安全教育。 3、作业时项目部安全员应进行巡查。 17 交底未做到分部分项 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 7 42 蓝色 18 交底内容针对性不强 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 3 7 21 蓝色 19 交底内容不全面 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 3 15 45 蓝色 20 安全 检查 未建立安全检查（定期、季节性）制度 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 3 7 21 蓝色 1、企业负责编制企业安全检查制度。 2、项目部执行企业编制的安全检查制度。 3、企业安全部门定期巡检并留检查记录，企业安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。 21 未留有定期、季节性安全检查记录 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 15 90 黄色 22 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 6 7 42 蓝色 第 28 页 ，共 107 页 23 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 3 7 21 蓝色 4、事故隐患未整改的 处罚相关责任人。 24 安全 教育 未建立安全培训、教育制度 管理缺陷 各种伤害 Ⅲ 1 3 7 21 蓝色 1、企业负责编制企业 安全教育制度。 2、安全管理部门检查项目部安全教育制度落实情况。 3、企业安全部门定期施工现场工人教育档案。 25 新入场工人未进行三级安全教育和考