银行信贷人员离岗审计操作规程模版.docVIP

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2019-07-19 发布于山东
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银行信贷人员离岗审计操作规程模版.doc

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信贷人员离岗审计操作规程文件编号：编制部门：版次号：生效日期：xx年04月02日目　　录 TOC \o 1-2 \h \z \u 0 修改与审批记录 3 1 目的和范围 4 2 定义、缩写和分类 4 3 职责与权限 4 4 基本规定 4 5 操作流程： 5 6 内外部规章制度索引 16 6.1外部法律法规 16 6.2内部规章制度 16 7 附录 17 8 记录 17 记录1：《内部审计通知》 18 目的和范围为加强银行（以下简称本行）信贷队伍建设，规范经营管理行为,保障信贷