2017年旅游产业发展专项资金绩效评价报告资料.docVIP

2017年旅游产业发展专项资金 绩效评价报告 一、项目概述 （一）项目立项背景 根据《中共青岛市委 青岛市人民政府关于加快旅游业率先科学发展若干政策的意见》（青发[2013]7号），设立旅游产业发展专项资金。 依据《国家旅游局关于印发全国旅游厕所建设管理三年行动计划的通知》（旅办发〔2015〕78号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省旅游厕所建设管理实施方案的通知》（鲁政办字〔2015〕203号）、《青岛市旅游厕所建设管理工作方案》（青政办字[2016]15号）增加旅游厕所扶持奖励资金。 （二）项目预算和工作内容 2017年旅游产业发展专项资金预算6,100万元，包括两项：一是2017年旅游产业发展专项资金3,600万元；二是旅游厕所扶持奖励资金2,500万元。 1、青财预指〔2017〕2号《关于批复2017年市级部门预算的通知》，2017年旅游产业发展专项资金3600万元，资金来源为一般公共预算。 2、青财企指〔2016〕43号《青岛市财政局关于提前下达2017年度旅游产业发展专项资金预算的通知》，下达旅游厕所扶持奖励资金2,500万元，用于按标准兑现政策。 3、根据青财企指[2017]0029号《青岛市财政局关于清算拨付2017年第一批旅游厕所扶持奖励及旅游景区奖励资金的通知》、青财企指[2017]0037号《青岛市财政局关于清算及调整拨付2017年旅游厕所扶持奖励资金的通知》，实际拨付旅游厕所扶持奖励资金专项资金2,108万元。 2017年度实际支出6,023.44万元，用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目。项目资金涉及青岛市全部10个市区，2017年已全部完成计划。明细见下表： 单位：人民币万元 专项资金类别 预算金额 调整后预算金额 实际支出金额 小计 其中：旅发委 其中：拨付区市 一、旅游产业发展专项资金 3,600.00 3,992.00 3,942.44 2,175.10 1,767.34 1、旅游宣传促销 1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.07 2、旅游惠民月 130.00 130.00 129.09 129.09 3、旅游规划 40.00 40.00 39.48 39.48 4、旅游人才队伍建设 90.00 90.00 89.70 89.70 5、旅游质量提升 162.16 162.16 155.24 155.24 6、旅游公共信息服务平台运行维护 500 500 501.87 501.87 7、旅游政策扶持奖励 1421.84 1813.84 1787 19.66 1767.34 二、旅游厕所升级改造资金 2,500.00 2,108.00 2,081.00 2,081.00 合计 6,100.00 6,100.00 6,023.44 2,175.10 3,848.34 （三）预期绩效目标 1、社会效益 （1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升； （2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设； （3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。 2、生态效益 （1）加强旅游区生态环境保护和综合治理； （2）减少旅游产业对生态环境的不利影响。 3、经济效益 （1）2017年接待游客总人数8,646.8万人次，同比增长7%；实现旅游消费总额1,625.7亿元，同比增长13%； （2）2017年入境游客增长率、实现外汇收入增长率比2016年提高。 4、可持续影响 （1）提高行业技术创新、管理创新和服务创新； （2）建立健全长效机制，制定青岛市旅游产业长期规划。 5、游客及服务对象满意度 通过政策扶持、行业监管等措施，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度。 （四）项目组织管理 该项目主管部门为青岛市旅游发展委员会（以下简称“旅发委”）。根据《青岛市旅游产业发展专项资金管理办法》，专项资金由市财政局、旅发委共同管理，分别履行下列管理职责： 1、市财政局会同旅发委制定旅游产业发展专项资金管理制度；旅发委会同市财政局制定具体业务管理制度。 2、旅发委根据旅游产业发展需要，建立有关重点项目库，提出专项资金的支持重点，编报年度资金和绩效预算；根据市财政批复的年度资金和绩效预算，组织项目申报、实施，审核项目可行性、真实性，提出具体资金使用方案；建立管理体系，为项目库建设、项目申报、信息反馈、监督管理、绩效评价等工作提供技术手段；对项目实施情况进行监督和绩效评价。 3、市财政局