象屿成本管理细则9.19-工程施工单位终.docVIP

重庆象屿成本控制过程管理实施指引 目的：明确工作步骤、流程、工作职责，提高过程成本控制规范性和高效性。 内容：收方、签证、材料采购及核价、进度款审核、结算的流程、权限及相应表格。 一：收方、签证管理 此处所定义的收方签证指：结算时仅以收方签证才作为结算经济依据的内容。主要范围包括：土石方工程、基础工程、设计变更、门窗栏杆工程、家俱、家电、软装工程、园林景观工程、合同外零星工程以及其它不便于绘制竣工图的工作内容。 （一）、收方组织 1、收方原则上由工程部（营销部）负责通知与组织，成本部应参加，若成本部若未参与且在签证前未提出疑问，则视为其认可收方资料； 2、收方组织部门应提前一天通知参与部门参与收方的时间、内容；特殊情况除外； （二）基础及其土石方类收方及签证 1、收方程序：施工单位提出----监理审核——工程部审核——与成本部沟通收方时间以及约定收方方案-----施工单位、监理、工程部、成本部四方现场收方并现场草签（监理审核、工程部审核指审核是否验收合格具备收方条件）。 2、收方后签证单办理程序：四方收方结束后草签（草签与现场收方同步办理完毕）——2个工作日内施工单位整理正式签证资料一式五份报送工程部——工程部发起OA流程——相关审核部门完成OA签证审核-----工程部根据审核意见组织对正式签证单签字盖章后返还施工单位、工程部、监理、成本部、公司办公室各一份。 （三）场平土石方工程