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中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司 库 存 调 研 工 作 文 档 (汕 头 市 ) 文 档 目 录 TOC \o 1-1 一 、 公 司 概 述 3 二 、 差 异 4 三 、 工 作 流 5 四 、 问 题 列 表 6 一 、 公 司 概 述 广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 汕 头 分 公 司 是 位 于 广 东 省 最 东 面 沿 海 地 区 ， 汕 头 市 分 司 下 有 三 个 所 属 县 公 司 ， 分 别 为 澄 海 、 潮 阳 及 南 澳 。 总 用 户 数 为 30万 户 ， 总 网 络 容 量 41万 ， 公 司 预 计 99年 度 营 业 额 为 9.1亿 。 公 司 业 务 发 展 集 中 于 通 信 业 务 ， 每 月 新 增 户 介 乎 5,000-18,000户 之 间 ， 所 以 并 无 手 机 及 配 件 销 售 也 没 有 商 品 库 存 。 固 定 资 产 的 投 资 超 过 8.5亿 。 最 近 公 司 进 行 体 制 改 革 ， 组 织 机 构 调 整 后 ， 总 人 数 为 274人 ， 管 理 层 人 数 为 28人 ， 详 细 机 构 组 织 图 如 下 ： 二 、 差 异 因 为 没 有 电 话 和 配 件 库 存 ， 所 以 库 存 比 较 简 单 。 SIM卡 是 储 存 于 营 业 部 的 柜 内 作 收 发 存 登 记 。 工 程 物 料 入 仓 后 一 般 不 立 刻 进 行 签 定 ， 签 定 确 认 工 作 要 到 施 工 现 场 跟 供 应 商 和 施 工 队 会 检 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 工程采购及支付流程库存高层次流程 电话及配件采购入库/SIM卡接收入库流程 电话及配件/SIM卡领用出库流程 电话及配件/SIM卡领用退回入库流程 电话及配件/SIM卡供应商退换货出入库流程 办公用品/宣传用品采购入库流程 办公用品/宣传用品领用出库流程 省公司分配工程物料入/出库流程 省公司分配工程物料余料入库流程 省公司分配工程物料退回入库/送修出库/修好入库流程 四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 现系统无明确的物料编码，也没有物料编码规则。 各仓库 现有系统不能支持。 系统 市公司现没有物品的分类规则，物品的分类主要以物理属性和用途分为手机和SIM卡，配件，办公用品，固定资产。 各仓库 现有系统不能支持。 系统 合格物料不采用明确的库位控制。 各仓库 现有仓库装备 / 系统不能支持。 流程 / 系统 现行作业没有库位编码。 各仓库 现有仓库装备 / 系统不能支持。 流程 / 系统 现在没有对物品采用版本控制。 各仓库 现有仓库装备 / 系统不能支持。 流程 / 系统 办公用品和宣传用品只有材料收支登记备查簿，无出库单。在监控上会存在困难。 仓库二室，计划财务部 现有仓库装备 / 系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。 流程 / 监控 省发放到市的物料(包括工程物料，SIM卡等)都存在著管理不足情形。容易出现物料失踪情形。 各仓库，综合部， 技术部，业务部 现有仓库装备 / 系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。 流程 / 监控 现时技术部下属的仓库没有报表等需要交给计划财务部。只是当每期工程竣工后，需要附一个当期工程剩余大件物资清点表在竣工报告后。现常发生问题为余料总数加已使用料总数不等于省发放到市的物料总数。 各仓库，计划财务部 现有出/入库流程监控不足。 流程 / 监控 对于省发放到市的物料和余料从不进行盘点。 各仓库，计划财务部 现有出/入库流程监控不足。 流程 / 监控 一般来说，库存的盘点与监控不足。 各仓库，计划财务部 现有仓库装备 / 系统不能支持。 现有出/入库流程监控不足。 流程 / 监控 / 系统