外购物资入库细则.docVIP

外购物资入库细则 1.目的 为规范外购物资管理，使采购物资入库及时，保证物资安全、物流顺畅，特制定本细则。 2.适用范围 公司物资采购部门或个人按公司相关规定对外采购的物资。 入库程序 物资验收→采购人填写物资验收单→验收人员签字→采购人填写外购物资入库单→仓库管理人员签字→按单入库→财务做账 3.1.物资验收 3.1.1.物资验收按《库房管理制度》相关规定执行。 3.1.2.物资验收按照谁申请谁验收的原则，验收时核对采购申请单. 3.2.采购人员填写物资验收单：检验合格后的物资由采购人按材料类别、供货单位、采购部门、材料名称、数量、金额等填写物资验收单并在采购人处签字。（物资验收单见附表一） 3.3.验收人签字：验收人审核无误后对物资验收单进行签字。 3.4.采购人填写外购物资入库单：采购人按验收单填制外购物资入库单并签字。入库单一式三份，采购部门、仓库、财务各一份。 3.5.仓库管理人员签字：仓库管理人员认真核对验收物资的名称、规格、型号、数量、类别、金额等，确认无误后签字。 3.6.按单入库：仓库管理人员根据入库单及时登记仓库物料卡、仓库 物资明细账后完成实物入库手续。 3.7.财务做账：采购人员持验收单和采购物资发票（或收据）到财务办理报销手续，财务进行相关账务处理。 相关规定 4.1.验收人员在验收时应秉承着公正、务实的原则。 4.2.采购人员应积极配合验收人员进行验收的