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内部审核记录 1 编号：8.2.2-D-44 审核检查表 被审部门:总经理 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 1 组织是否编制并保持了质量手册？质量手册对标准要求有否删减？删减了哪些条款？ 4．2．2质量手册 □合格 □不合格 2 公司管理层是否已： a)向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；b)制定质量方针；c)确保质量目标的制定；d)进行管理评审；e)确保资源的获得。 5．1管理承诺 □合格 □不合格 审核员: 日期: 年 月 日 内部审核记录 2 编号：8.2.2-D-44 审核检查表 被审部门:总经理 序号 检 查 内 容 涉及条款 检 查 情 况 记 录 判定 3 以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 5．2顾客为关注焦点 □合格 □不合格 4 以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足？ 最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。 5．2顾客为关注焦点 □合格 □不合格 5 组织制定了怎样的质量方针？其含义是什么？