季度财务分析.pptVIP

Diagram * 三季度财务分析 损益状况分析 * 财务状况分析 * 现金流量分析 * 全年利润预测 * 财务分析框架 公司考核指标完成情况 完成比例 实际完成 下达 单位 考核指标 一、损益状况分析 **** **** **** 十一、利润总额 * * 九、营业外收支 * * 五、其它业务利润 ** *** *** 三、销售税金及附加 -*** ***** ***** 二、销售成本 **** ***** ***** 一、销售收入 进度差异 截止*月完成 进度预算 项 目 （一）销售收入对利润影响 产品销售收入比季度预算升高****万元，主要原因是*****比季度预算升高******影响内部利润比预算升高****万元。 ** **** **** -**** **** **** -** **** **** -** **** **** ** **** **** -** *** *** -* *** *** -** **** **** *** ***** ***** 进度差异 截止*月完成 进度预算 项 目 （二）销售成本对利润影响 主要原因 ***.** ***.** *** ***.** 单位： 单位售价 单位变动成本 单位边际贡献 单位固定成本 **.** 单位息税前利润 （三）单位盈利情况分析 资本项目 按公司年度计划进行转资 ×× ×× ×× ×× 二、资产状况分析