浠水2011年8月份财务分析.pptVIP

一、通服收入完成情况 公司全年通服收入计划3080万元，挑战计划3209.89万元。截止8月份实际完成计划收入1940.9万元，完成率63.02%.欠产112.43万,欠产率3.4%；完成挑战计划的60.47%。 2G网全年通服收入计划2240万元，截止8月份实际完成1539.54万元，完成率68.73%，超产46.21万元，超产率2.06% 。 3G网全年通服收入计划700万元，截止8月份实际完成309.43万元，完成率44.2%，欠产157.24万元，欠产率22.46% 。 固网业务全年收入计划140万元，截止8月份计划实际完成91.93万元，完成率68.21%，欠产1.4万元，欠产率1%。 对比7月份总收入增加8.08个百分点, 较1-7月份2G收入增长，3G和固网业务均为欠产，且3G收入欠产数额较大. 二、利润及成本情况分析 利润分析(万元)： 二、利润及成本情况分析 1、利润分析 营销成本费用超支情况 营销成本超支原因 1、 1-8月份广告宣传费使用17.82万元，其中集团使用广告宣传费0.41万元，市场部使用广告宣传费17.41元（包含丽文路大广告屏4.5万元）。从使用的情况来看，广告宣传费开支较大，请市场部注意管控。 2、1-8月份客户维系成本及用户获取成本共计使用52.61万元，其中集团使用维系费2.87万元，客服使用维系费2.08万元，大众市场存费送费使用维