全两化系统建设培训教学大纲-湖北安全生产技术协会.ppt

从整体上看，我省评审单位逐步在成熟、逐步在规范、质量逐步在提高；要当着事业来做，要抓品牌、抓标准、抓规范、抓质量、抓信誉；不能讲评审当着“行情”；不能搞“皮包”公司（固定场所、有足够的评审员坐班、有质量审核等）、不能见“钱”就抓（明知不符合相关登记要求，为了赚到和收到钱，说情、走关系）； * 注：自评时间有的只有几天，一是不可能，二是如果这么多工作，确实只用了几天时间，不用评审，肯定不合格。 * 计划、执行、检查（总结）、纠正：如制度制定、目标设置、隐患排查等。 * 目标是员工共同制定的，是通过努力能够实现的。 * 举例二：核心要素“法律法规与安全生产管理制度”的PDCA循环 1.明确运行该核心要素的关键点 1）获取、转化 2）规范行为，有章可循 3）符合性，针对性、可操作性、全面性； 4）评审； 5）发布； 6）持续改进，变为行动。 上述6条中，第1、2、3、4、6条都可以通过PDCA循环，逐步提高质量。最难的是第6条“将制度变为员工的行动”。 制度运行一是符合性。二是覆盖性。三是可操作性。四是可考核性。五是有效性。 2. ?该要素的PDCA循环 如：企业将员工的知晓和落实率的目标确定为100%，或95%以上。在自评的初始阶段工作： 初次循环： 计划（P）：通过宣传、培训、使员工了解、掌握企业安全生产规章制度，将相关制度，变为员工的行动。对需要员工熟练掌握的制度，确定目标； 执行（D）： 1.对制度进行分类，分别提出：知晓、基本掌握、熟练掌握的要求； 2.组织培训，使员工了解、掌握、熟练掌握企业的相关制度。 检查（C）：通过问卷调查、现场访谈、操作行为观察、测试等手段，对相关制度的落实情况进行检查，掌握员工对制度知晓和执行的比率； 纠正（A）：根据检查结果，分析落实率达不到要求的原因，制定措施，提高对制度的落实率。 第二次循环： 计划（P）：确定本次循环要达到的目标； 执行（D）：组织培训； 检查（C）：通过问卷调查、现场访谈、操作行为观察、测试等手段，对相关制度的落实情况进行检查，掌握员工对制度知晓和执行的比率； 纠正（A）：根据检查结果，分析落实率达不到要求的原因，制定措施，提高对制度的落实率。 若通过第二次循环，仍未达到目标的要求，则应进行第三次、第四次、第N次循环，直至达到“员工对制度的知晓和落实率的目标达到100%，或95%以上”的要求。 四、自评综述及评分表 （一）自评综述 对自评情况包括自评起至时间、采用的标准、采取的方法、自评结果等做概括性描述。 例：按国家创建安全生产标准化工作的要求，从2014年3月至8月底止，根据《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006—2010）》、《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，采取查资料、看现场、召开座谈会和问卷等形式对标准化创建情况进行了全面自评，自评得分86.49分，达到了安全生产标准化二级企业水平。 （二）自评评分检查表 应附自评评分检查表。 自评评分检查表是对企业自评情况（是否认真、评分是否准确）、安全管理情况（是否严格）、职业危害情况（是否治理）以及设备设施情况（是否安全）的综合反映，通过查看各项评分，也可对《自评报告》内容的真实性、一致性（是否描述与评分不符）有一个初步的了解。 （三）不参评项汇总表 应附不参评项汇总表 《不参评项汇总表》一是可以反映企业标准化创建工作在该行业的难易程度，缺项越少，反映企业安全生产标准化创建工作在该行业的工作量越大。二是在现场核查时，可以核查企业自评的真实程度（不能出现现场有的设备作为不参评项）。 五、整改及核查 （一）整改 1.立即整改：是指：整改难度不大，投入的资金不多、整改的时间不长的不符合项。对立即整改的项目，应做到整改措施落实、时间落实、责任落实。整改完成后，应对整改的效果组织核实。 整改措施落实的含义：一是对已经排查出隐患的整改措施；二是，经过原因分析，对防止某些同类隐患再度产生的措施。 2. 限期整改：对整改的难度大、投入的资金多、整改的时间长的不符合项，应列入限期整改的范围。对限期整改的项目，应做到整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实。 3. 凡存在限期整改的，应对“五落实”情况作专项说明。 4. 预期效果： 对整改及采取措施的预期效果进行描述。 自评查出的不符合项，是企