分销配送业务操作手册（5－9）.pptVIP

分销配送业务操作手册5章— 9章讲解及说明 2009年4月25日 主要内容 第5章－进货管理 第6章－库存管理 第7章－销售管理 第8章－退货、调货、换货 第9章－账务管理 进货管理 订货 订货流程 会员（加盟店、代办点）向直营店（支局）订货 ：订货凭证，内容包括：品种、规格、数量、交货时限等信息，并需签字确认。 县局根据直营店（支局）的配货申请，并结合市场需求、销售和库存结余情况，向市局业务部门提交 “分销配送商品订单”（附件１６） ； 市局业务部门审核汇总后填制“分销配送商品订单”提交到省速递物流公司； 省速递物流公司填制“分销配送商品订单”统一向供应商订货。 ※ 总部统签项目：由省速递物流公司汇总订单后报总部，由总部统一向供应商订货。过渡阶段，总部统签项目由省速递物流公司直接向供应商订货。 进货管理 订货注意事项 订货采取自下而上的逐级方式。 若本级机构有部分存货，满足订单部分进行发货处理，原订单终止，剩余部分下级机构重新提交订单。 如需直配（指不存在其他分拨环节，厂商将货物直接配送到订货单位），应附有直配单位的订单。 “分销配送商品订单”需各级加盖公章。邮政内部订单一式两份，订货申请机构业务部门一份、订单接收机构业务部门一份。邮政对供应商的订单一式两份，提交订单的省速递物流公司一份，供应商一份。 进货管理 邮政各级订单接收机构在接到订货单后的一个工作日内完成汇总、确认并向上一级提交。 如出现暂停订货等情况要即时反馈到下一级订货机构。 严禁市邮政局（含市）以下机构向供应商直接订货。 进货管理 到货验收入库 验收内容 对每批商品的品种、数量、包装情况、实物规格、型号、生产日期、供应商进行当场验收。 验收原则 验收过程必须做到库管与业务共同验收。 按照商品行业要求封存样品，发货单位和收货单位双方留存。 进货管理 验收流程 收货机构在验收供应商的发货后，在供应商提供的发货单上确认签字并留存一份。同时，供应商应及时将验收的发货单提供给省速递物流公司一份存档，以备结算时对账。 收货机构在验收邮政机构内部的发货后，要在发货机构提供的“分销配送商品出库单” 上签字确认并留存一份。 库管人员验收完毕后，对应发货机构的每张发货单或出库单填写 “分销配送商品入库单”（见附件1９）入库。入库单一式三份，库管、业务、财务各一份。 进货管理 验收异常的三种情况及处理方法填写 出现验收差异首先要填写“分销配送商品验收差异单”（附件１７），然后根据差异成因进行相应的处理： 如出现货物破损、包装污染、产品品种与发货单不符、发货单与订单不符以及产品质量问题，应拒绝验收。 如出现货物缺少，查证为发货方或发货方委托承运商原因的，先行按照验收数量入库，缺少部分由发货方补发。 属收货方委托承运商原因的，则由承运商按售价赔偿，先按全数验收入库，之后，赔偿部分做销售出库处理。 进货管理 发货出库 发货流程 县局以上的内部发货：业务人员审核下级机构的订单，本机构有存货的，可按下级单位订单要求填制“分销配送商品出库单”，通知库管核实后发货。 “分销配送商品出库单” （见附件1８）一式五份，发货机构库管一份，收货机构签字确认后留存一份，返回三份，发货机构库管、业务、财务各一份。 县局给直营店（支局）配货：，填制“分销配送商品调货单”（附件２１），通知库管核实后发货。调货单一式五份，发货机构库管一份，收货机构签字确认后留存一份，返回三份，发货机构库管、业务、财务各一份。支局完成销售后，县局根据销售清单制作“分销配送商品出库单”。 进货管理 收货机构未验收的，登记“分销配送业务库存商品明细账”在途商品信息。 收到返回的“分销配送商品出库单” ，表明收货机构已验收的，发货机构的库管、业务根据返回的出库单信息，登记“分销配送商品库存货物明细账”（见附件18）出库数量、金额等信息，将在途商品转为正常出库商品，财务作相应账务处理。 进货管理 注意事项 在邮政系统内部，发货机构已发出，收货机构没到货验收的过程中属在途商品，在途商品的货权属于发货机构。 商品到达收货机构验收无误后，发货机构与收货机构同时进行出入库处理。如收发货机构存在差异，应通过沟通的方式协商解决，差异解决后双方同时进行出入库处理。验收和差异的处理时限为5个工作日，超过限期，强制收货机构作入库处理，发货机构由在途商品转为正常出库商品。 库存管理 管理原则 根据市场需求和各类商品的流转情况确定库存定额，加速资金流转，降低库存风险。 上级部门应对下级部门的库存、账目进行定期检查或抽查，发现问题及时处理。 发货出库和销售实行先进先出原则，以避免商品过期。 未办理出库手续的不得发货，严禁白条抵库。 库存管理 日常库存管理台帐 省、市、县和直营店（支局） “分销配送商品库存货物总账”（见附件２2） “分销配送商品库