工序风险评估程序.doc

文件编号 受控章 DB-SAP-16 文件名称 工序风险评估程序 版 本 页 次 1.0 1/3 文 件 制/修 订 记 录 版本 制/修订章节及内容 制/修订者 制/修订日期 审 批 发行日期 1.0 新版制定 2017/04/12 2017/04/12 制/修订： 审 批： 文件编号 受控章 DB-SAP-16 文件名称 工序风险评估程序 版本 制/修订日期 页次 1.0 2017/04/12 2/3 1．目的 建立并维持程序以鉴别与评估所有作业或活动的安全卫生风险，并对鉴别出的安全卫生风险采取相应的措施（包括技术和管理两个方面），从而对风险加以控制。 2．范围 一切具有安全卫生风险或重体力、高强度的作业或活动，生产过程中存在的尘毒、噪声、触电、腐蚀、燃烧、爆炸、打击、坠落、碰撞、铰辗、刺割等危险因素。 3.权责 3.1由安全主任会同各部门安全负责人定期对危险因素进行评估,并针对性地制定预防整改措施; 3.2各部门相关人员给予协助、配合; 3.3相关部门负责落实预防整改措施; 3.4安全主任对各项预防整改措施的落实情况实施监督、检查,并评核其有效性; 3.5 EHS委员会进行稽查，并对不符合项提出整改要求。 4．程序 4．1成立鉴别与评估小组 4.1.1安全卫生风险的鉴别与评估由EHS委员会及安全卫生管理代理人负责。 4.1.2成立由EHS委员会、该作业或活动的部门主管、直接参加人或代表组成的安全卫生风险鉴别与评估小组。 4.1.3小组成员需对该作业或活动有深入的认识或经验，以及具备对风险和作业有一定的分析能力。 4.1.4对具有重大风险和影响者，如公司内部缺乏合适的分析评估人员时，需聘请或咨询外部有关专业人士。 4．2确定鉴别与评估风险的准则 4.2.1根据公司生产经营实际情况，确定适宜的鉴别与评估风险的准则。 4.2.2安全卫生风险不仅针对人员健康伤害，也包括造成生产、财产损失及环境冲击。 4.2.3在鉴别与评估安全卫生风险的过程中，须考量下列各相关项： a.化学性危害，包括吸入、皮肤吸收、误食或错误注射有毒害之烟雾、蒸气、液体、粘液等。 b.物理及机械性危害包括噪声、缺氧、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外线、坠落、撞击、机具切割、夹、卷等。 c.生物性危害，包括病毒、细菌、原生虫、昆虫等。 d.人体工学性危害，包括疲劳、作息周期的影响、超时工作的负荷、重体力、高强度、单调重复性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的压力。 4.2.4在执行鉴别与评估安全卫生风险时，必须考虑下列事项所导致的不利情况： 文件编号 受控章 DB-SAP-16 文件名称 工序风险评估程序 版本 制/修订日期 页次 1.0 2017/04/12 3/3 a.正常操作条件。 b.异常操作条件，包括停、开车的情形。 c.突发事件、意外事件以及潜在的紧急状况。 d.过去、现在以及规划的活动。 4．3先期安全卫生审查 4.3.1审查的目的，在于涵盖所有的安全卫生风险，了解公司安全卫生状况，以作为建立安全卫生管理系统的基础，同时提供明确的数据与结果，作为日后持续改善安全卫生绩效的基准。 4.3.2审查必须涵盖五类关键课题： a.法令规章之要求事项。 b.重大安全卫生风险之鉴别。 c.所有现行EHS及安全卫生管理措施与程序之检视。 d.以往突发事件调查结果回馈之评估。 e.利害相关者（员工、员工代表）之观点。 4．4鉴别与评估的方法 4.4.1按照“物（不安全状态）—人（不安全行为）—环境—管理”进行分类，采用现场观察、访谈、以往的稽核结果、危害与可操作分析、假设状况分析、失误模式与影响分析等方法来进行分析与审查。识别生产过程中存在或潜在的危险因素,包括危险设备、危险物质和危险工种; 4.4.2 将存在危险因素的工作进行安全分析, 识别出每一个工作步骤的危险源、危险部位、起因物和致害物; 4.4.3找出受到或可能受到危险因素伤害的人员,对这些人员进行相关培训,以提高他们的安全意识和操作技能,并提供适当的个人防护用品;相关部门按照整改预防措施认真落实整改,以消除、减少和限制潜在的危害。 4.4.4注重对相关资讯、文献和案例的搜集、整理和分析，为后续设计、改造、控制及鉴别与评估安全卫生风险提供借鉴与指引。 4.4.5鉴别与评估的结果记录在《工序风险危害评估表》上，经过评估需要佩戴劳动保护用品的工序记录在《工序防护用品一览表》上。 4．5鉴别评估的频率 4.5.1现有的组件、物料化学品、新机器、产品、和防护用品进行一年不少于一次的评估。 5．相关记录 5.1 《工序防护用品一览表》 5.2 《工序风险危害评估表》