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供应商质量管理体系评审标准 一、管理职责 （11分） 第1页 共 12页 序号 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 评 审 方 法 评审结果 合格 一般 不合格 严重 不合格 1.1 ★ 组织领导 企业领导中应有人负责企业的质量工作，建立适宜的质量部门。 1、企业最高领导层应有一名专门负责质量工作的负责人,并对其职责权限做出明确规定,领导作用能够充分体现，以确保建立和实施有效的质量管理体系。 2、百人以上的企业，应设置能满足实际需要，且保证体系有效运行的组织机构和人员。 1、查有关文件(如任命文件,职责规定和组织机构图等) 2、座谈。 3 2 0 1.2 方针目标 1、企业应制定质量方针和可测量的质量目标。 2、企业的质量方针和质量目标应贯彻实施。 1、企业应制定明确的质量方针和可量化的质量目标。 2、质量目标应在各相关职能和层次上分解。 3、企业的质量方针和质量目标应形成文件,经批准后发布。 4、向全体员工进行宣贯,各级人员必须知道并理解。 5、对目标的实施应有阶段性的检视。 1、查文件化的质量方针和质量目标分解以及正式批准手续等。 2、查宣贯记录。 3、座谈,了解其理解程度。 4、查阶段性检视效果。 1 0.5 0 1.3 ★ 管理职责 企业应建立质量管理体系,规定各有关部门、人员的质量职责,权限和工作流程。 1、企业应建立文件化的质量管理体系,各项质量活动应处于受控状态。 2、应明确与产品质量有关的部门\人员的质量职责\权限和工作流程。 1、查质量手册和程序文件。 2、查有关人员的质量职责\权限。 3、座谈,了解其理解与执行程度。 5 3 0 1.4 体系管理 企业应对质量管理体系的运行情况进行评价，并建立持续改进的制度。 1、企业应通过内部质量体系审核和管理评审等手段对质量体系运行中发现的问题采取纠正和预防措施,持续改进质量体系,使其运行有效。 2、企业应制定质量体系改进计划，明确责任部门/人。 1、质量体系审核记录。 2、查管理评审记录。 3、审核和评审之后的纠正和预防措施记录。 4、同责任部门/人座谈询问改进实施情况。 2 1 0 供应商质量管理体系评审标准 二、文件管理（2分） 第2页 共12 页 序号 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 评 审 方 法 评审结果 合格 一般 不合格 严重 不合格 2.1 文件控制 企业应有文件管理制度。 文件管理制度中应明确文件的批准权限、受控状态标识、分类、编号规则、更改原则、收发与报废程序等内容。 检查文件管理制度。 0.5 0.3 0 1、企业应有部门或专(兼)职人员负责文件管理。 2、文件应受控，收发与报废应有记录。 1、企业应有部门或专(兼)职人员负责文件管理。 2、经审核批准的原版文件,责任部门应认真保管,并列出《受控文件清单》，文件收发与报废应有记录。 1、与文件管理人员座谈。 2、查受控文件清单。 3、查有关文件的发放和报废等管理记录。 0.5 0.3 0 文件更改应由授权人员审批。 受控文件的更改由原审批单位审批后发放新的或在原文件上更改，更改时应标记与记录,收回的旧文件,应作标识或经授权人批准后将文件销毁。 1、分别在文件管理和使用部门各抽3-5份文件查文件批准、有效性和修改情况。 2、查看收回文件的状态标识情况或销毁记录。 0.5 0.3 0 现场使用的文件应为有效版本。 文件的执行部门或人员都可以看到或使用所需受控文件的有效版本。 检查现场是否存在无效文件或执行部门是否收到有效文件。 0.5 0.3 0 供应商质量管理体系评审标准 三、资源管理 （10分） 第3页 共12页 序号 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 评 审 方 法 评审结果 合格 一般 不合格 严重 不合格 3.1 人力资源 1、企业管理技术人员应掌握专业知识,具有丰富的工作经验。 2、员工培训计划。 3、关键岗位培训及考核。 4、特殊工种培训和资格认证。 1、管理技术人员应经过相关专业的教育培训且具有一定的工作年限。 2、在明确需求的前提下制订了员工培训计划。 3、关键生产工序、关键检验工序和关键岗位人员均按计划实施培训,通过考