项目建议书 一、总论 （一）项目名称翠屏山公园综合开发项目 （二）项目.doc

项目建议书 一、总论 （一）项目名称：翠屏山公园综合开发项目 （二）项目拟建地点：项目拟建设地点位于犍为县玉津镇翠屏山公园内，位于县城西侧，占地面积300亩，属商服用地。 （三）项目建设内容与规模：项目用地约300亩，建筑面积5万平方米，建成集旅游、住宿、餐饮、疗养、休闲娱乐等多功能于一体的特色城市公园。公园主要包括山上游乐、水上游乐、疗养中心，休闲娱乐城及四星级以上公园大酒店等设施。 （四）项目建设年限：2011年至2012年。 二、项目建设的必要性和条件 （一）项目建设的必要性分析：犍为县旅游资源丰富，拥有世界唯一运行的蒸汽窄轨嘉阳小火车，全国第四、四川第一大规模的孔庙，神秘原始的同兴桫椤湖，被誉为“山顶一只船，云中一把梭”的罗城古镇，新民温泉等独具特色的旅游资源，北邻乐山大佛、峨眉山，是乐山市第三旅游目的地，南邻宜宾蜀南竹海，构成“黄金”旅游环线，每年来往的省内外客商及游客络绎不绝，旅游群体客源充足;县城相邻荣县、宜宾、井研、五通、沐川、马边等若干区县数百万人口、近万平方公里内尚无一例成熟、规模的休闲娱乐主题公园，本土市场潜力巨大。 （二）项目建设的条件分析：犍为县距乐山大佛50 km，距峨眉90km，正在建设并将于2010年初竣工投运的乐宜高速在县境内有3个出口，其中玉津镇出口距县城及拟开发的公园不到2公里。2011年动工修建的成（成都）--绵（绵阳）--乐（乐山）城际列车开通后，成都经乐山至犍为仅需约50分钟。翠屏山紧邻县城西侧，信步可至，南北横亘，垂直高度50余米。在编制完成的《县城建设总体规划》中，翠屏山划定为城市园林绿化、旅游娱乐开发保护区。西面山麓月咡坝水库绿水蜿蜒，纵向流域十多华里，有数座绿树葱茏的湖心小岛。山上现有植被成片的马尾松、楠竹林、杉木林及樟树、巨桉、杂树等，绿阴葱郁、四季常青，是县城居民及往来游人休闲娱乐的绝佳去处。上山道路全部硬化，供电、供水设施完备。 三、建设规模与产品方案 　　（一）建设规模。新建集旅游、住宿、餐饮、疗养、休闲娱乐等多功能于一体的特色城市公园，建筑面积5万平方米。公园主要包括山上游乐、水上游乐、疗养中心，休闲娱乐城及四星级以上公园大酒店等设施。 四、投资估算及资金筹措 　　（一）投资估算。 　　1、建设投资估算。项目总投资15000万元，建筑工程费（含土地价款）12000万元，设备购置及安装费3000万元。 　　2、流动资金估算。流动资金5000万元，主要为项目前期工作及相关管理费用。 　　（二）资金筹措。 1、自筹资金：15000万元 2、其它来源：银行贷款5000万元 六、效益分析 　　（一）经济效益。 　　1、销售收入估算：年经营收入47500万元。 　　2、成本费用估算：总成本18000万元，其中管理成本3000万元，维修成本3000万元，经营成本12000万元。 3、利润与税收分析： 营业税47500*5%=2375万元，企业所得税税率：47500*25%=11875万元，税收合计：2375+11875=14250万元。 年利润：4750万元 4、投资回收期：4.5年 5、投资利润率：23.75% （二）社会效益。 1、项目对社会的影响分析。项目建成后，将极大提升我县旅游业接待水平，助推全县第三产业发展，同时可实现利税19000万元，提供就业岗位150余个。 2、项目与所在地互适性分析。犍为县现有人口58万，其中城区人口10万，是乐山市第一大县，地理位置十分优越，交通四通八达；各界商户、客户、游客云集犍为，2007年县境内外游客接待量达132.5万人次，旅游总收入约5.6亿；犍为县已与乐山大佛、峨眉山一同组成乐山市的旅游环线，因此在犍开集休闲娱乐于一体的城市主题公园具有很大的市场空间。县委县政府将大力支持该项目开发建设。 3、社会风险分析。我县旅游资源丰富，年游客接待量130万人次左右，可为该项目提供充足的游客保障。因此，该项目社会风险较小。 七、结论 该项目符合国家产业发展目录及我县产业发展规划，可推动地方经济发展，提供部分就业岗位，社会风险较小，可投资建设。