生产部质量考核细则.docVIP

PAGE 4 PAGE 4 氨基酸生产部质量考核实施细则 第一条 考核目的 为了加强过程控制、体系管理，确保过程控制稳定、体系工作有效运行，通过全面质量管理提高产品质量、降低生产成本，特制定本细则。 第二条 考核对象 本细则考核包括氨基酸生产部所有生产厂和职能处室、附属机构 第三条 考核项目 一、质量考核 1、中间品质量 2、产成品质量 3、质量投诉及质量事故 二、体系考核 1、质量管理体系 2、HACCP体系 3、食品安全管理体系 第四条、考核周期 按月度考核 第五条 考核主体 质量处 第六条 考核办法 一、考核比例 1.考核见每月考核平衡计分卡； 二、考核细则 1.质量考核 分厂 考核项目 考核指标 考核目标值 权重 考核得分 柠檬酸钠厂 柠檬酸钠成品 一次合格率 99.5% 5 实际合格率*权重/目标值 满足订单要求 100% 3 因分厂责任导致交货期、质量无法满足客户要求，一次扣1个权重 质量投诉、事故 调查任定责任 0 2 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响按公司相关制度追究责任。 原料厂 交接糖 批合格率 100.0% 1 实际合格率*权重/目标值 副产品 玉米胚乳 一次合格率 98.0% 2 实际合格率*权重/目标值 水分 （冬季：8.0-11.0%/夏季：6.0-9.0%） 90.00% 2 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 玉米胚芽 一次合格率 98.0% 2 实际合格率*权重/目标值 水分 （冬季：8.0-11.0%/夏季：6.0-9.0%） 90.00% 2 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 质量投诉、事故 调查任定责任 0 1 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响按公司相关制度追究责任。 九八赖氨酸厂 中间品 发酵停罐酸 （15.00g/dl） 96.0% 2 实际合格率*权重/目标值 发酵停罐还原糖 (0.75g/dl) 80.0% 1 实际合格率*权重/目标值 ISEP废液含量（≤0.1g/dL）合格率 98.5% 2 实际合格率*权重/目标值 LYS成品 一次合格率 98.5% 3 实际合格率*权重/目标值 水分（0.45-0.80%） 85% 2 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 质量投诉、事故 调查任定责任 0 1 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任 分厂 考核项目 考核指标 考核目标值 权重 考核得分 酒精厂 糖液 批合格率 90.0% 1 实际合格率*权重/目标值 滤渣 水分（≤52%）合格率 95.0% 2 实际合格率*权重/目标值 玉米蛋白粉 一次合格率 99.0% 1 实际合格率*权重/目标值 水分 （冬季：9.5-11.5%/夏季：8.0-10.0%） 90% 1 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 残淀粉平均值 ≤40.0% 1 目标值*权重/实际平均值 发酵 发酵酒分合格率 96.0% 1 实际合格率*权重/目标值 发酵升酸差 ≤2.0 0.5 目标值*权重/实际升酸差 发酵挥发酸 95.0% 0.5 实际合格率*权重/目标值 发酵还原糖 99.5% 0.5 实际合格率*权重/目标值 蒸馏 跑酒 100% 0.5 实际合格率*权重/目标值 罐区 批合格率 100% 1 实际合格率*权重/目标值 质量投诉、事故 调查任定责任 0 1 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任 分厂 考核项目 考核指标 考核目标值 权重 考核得分 六五赖氨酸厂 LS成品 一次合格率 98% 3 实际合格率*权重/目标值 成品含量（51.2-52.0%） 80% 2.5 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 水分（2.0-2.7%） 90% 2.5 每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分 质量投诉、事故 调查任定责任 0 2 根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任 2.体系考核 氨基酸生产部体系考核细则表 目的 考核项目 考核指标 权重 分值分配 目标标准 评分依据 实际 得分 考核 主体 备注 保障体系运行有效，夯实基础管理，以达到提升部门业绩的目的 内部审核 复查上次内部审核问题点，未整改点每发现一项扣1分; 10 3 审核结果 根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果 　 质量处 　 因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所在单位2分； 3 符合要求 根据事业部、公司体系保