服装公司商品部流程图9-11.docVIP

流程名称 客户补单工作流程 流程编号 009 使用部门 商品部 关联部门 加盟拓展部、广州采购部 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 太原总库 广州库 广州采购部 调度专员 加盟拓展部 结束打单并发货7上账发回太原货品到库 结束 打单并发货 7 上账 发回太原 货品到库 100655QC 100 6 55 QC 4广州采购部过账 4 广州采购部过账 983调度按照客户订单先后引订单制单 9 8 3 调度按照客户订单先后引订单制单 审核单子检查码数是否是整件若不是加为整件2录入客户订单报给广州采购部1根据客户销售制作补单开始 审核单子 检查码数是否是整件若不是加为整件 2 录入客户订单 报给广州采购部 1 根据客户销售制作补单 开始 D1 D2 D3 流程描述： 客户补单工作流程 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．加盟拓展部根据客户的补单入录系统 2．调度检查是整件货后通知广州采购部，采购部进行与厂家沟通下单，确定后审核、过账。 D2 3补单到广州库经过QC后及时发回太原总库 4总库入账员上账后通知商品部调度 D3 5．商品部调度引客户订单做单子并通知加盟拓展部补单到货 6．加盟拓展部审核单子通知库房打单，库房配货发货 相关规范 应建 规范 ? 《补单回货期限制度》 ? 参照 规范 ? 文件资料 ? 客户补货订单 ? 责任部门 及责任人 ? 商品部