生产车间内审表.docVIP

内部审核检查表 QE/SDXT-D-QG-63-2019 № 7 审核部门 财务部 日 期 2019/7/8 涉及条款 审核内容 审核记录 结论 QE 7.1资源Q 7.1.3基础设施 请说明车间管控的设备设施有哪些？出示设备台帐和基础资料。出示设备安全操作规程。出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的有效管控）。请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。现场观察在用设备的完好情况。现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作规程）。 ●车间管理的设备主要有压延机、硫化平板、成型机等。查见工程部备案的2019年度《生产设备台账》。● 车间现场的设备安全操作规程均有贴示。●●现场查看，发现部分生产设备有积灰粘油现象，且主管及作业人员未按公司管理手册及《生产设备工模夹具管理程序》对设备机身附带的《设备日常保养卡》进行填写、审核验证。 开具不符合项及整改。 存在部分不符合▲ Q 7.1.4过程运行环境E 6.1.2环境因素 请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结