C.1.7危险源辨识和评价记录.doc

C.1.7 危害因素辨识与风险评价管理制度 为辨识生产活动范围内影响职业健康安全的危害因素，评价其风险程度，确定重大危害因素及重要危险场所，并对其进行有效的控制，以预防降低或消除风险，特制定本制度。 1、本制度规定了所有生产现场、办公场所及生活区内危害因素辨识、风险评价的方法和控制措施的要求。 2、职 责 2.1 管理者代表负责重大危害因素、重要危险场所、管理方案的审批。 2.2 综合管理部是危害因素辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责危害识别及评价工作的总体策划、综合监督检查和技术指导，负责火灾危害识别及评价工作的监督检查。 2.3 生产部对交通运输、生产组织中的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.4 综合管理部对食堂、宿舍、办公楼的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.5 人力资源部对领导干部、管理人员和专业技术人员素质的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.6 技术开发部对项目的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.7 工程部对施工作业现场的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.8 其他部门负责业务范围内的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.9各部门/单位负责本部门/单位生产场所、办公场所、生活区的危害因素辨识、风险评价和风险控制工作的具体实施。 3 工作程序 3.1 识别和评价的周期、范围及辨识方法 3.1.1综合管理部定期组织各部门/单位开展危害因素辨识工作，填写《危害因素辨识与风险评价表》，当发生下列情况之一时，各单位及时进行识别和评价： a) 法律、法规与标准提出新的要求； b) 因技术、工艺变化而使危害因素发生了较大变化； c) 发现以往危害因素识别有遗漏。 3.1.2危害因素辨识、评价的范围 a) 所有进入作业现场以及办公场所人员的活动（常规或非常规）； b) 作业和办公场所及生活区的设施； c) 作业和办公场所及生活区的地理位置及环境； d) 相关法律、法规及其他要求； e) 原有经验及控制方法，人员培训及持证上岗情况； f) 绩效监视和测量手段； g) 其他。 3.1.3危害因素辨识方法 主要通过询问、交谈、现场观察、查阅资料、外部信息、活动分析和相关方的意见、设备运行状态等作为获取危害因素资料的依据。 3.2识别、评价程序与要求 3.2.1各部门应组织本相关人员进行危害因素辨识，并填写《危害因素辨识与风险评价表》。 3.2.2 依据判别准则，结合实际选用评价方法组织有关人员对危害因素可能导致的风险进行评价，确定其危害程度，形成《重大危害因素清单》报综合管理部备案。 3.2.3 各部门/单位根据评价结论，制定管理、防护及削减措施，由安全主管部门和主管领导逐级审批。对于设备设施存在的隐患，需要投资治理的重大危险（危害）因素，报请综合管理部审核、总经理审批后执行 。对于员工存在的“三违”行为，及时进行纠正。 3.3 重大危险源的识别和管理 综合管理部负责组织各部门/单位开展重大危险源辨识，各部门/单位依据本制度进行辨识，按要求填报《重大危害因素清单》。 3.4重大危害因素管理 3.4.1各单位要加强对重大危害因素的管理和监督检查，按要求建立《重大危害因素清单》。 3.4.2对于安全监督检查中发现的隐患问题，要及时采取风险控制削减措施，制定治理方案并实施、验证。 3.4.3对接触重大危害因素的从业人员各单位要进行有关的教育和培训，使其掌握危险物质的理化性质、危害和防范措施，熟悉有关的安全管理制度，掌握本岗位的安全操作规程和安全操作技能。 3.4.4各单位的主要负责人，要保证重大危害因素的安全管理监控及隐患治理资金投入落实到位。各单位要在重大危害因素现场配备相应的防护设施，为从业人员配备足够的个体防护用品。 3.4.5各单位要按照有关应急管理规定建立重大事故应急体系和应急救援预案，落实各项应急管理规定。 3.5 危害因素评价 3.5.1危害因素的评价应包括： 三种时态：过去、现在、将来； 三种状态：正常、异常、紧急。 3.5.2 评价的方法 a) 采用定量计算法：即D=L×E×C D ：风险值； L：发生事故的可能性； E：暴露于危险环境的频繁程度； C：发生事故产生的后果。 b) 具体分值可见下表 表1 发生事故的可能性（用L值表示） 分值数 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.1 实际不可能 表2 暴露于危害因素的频繁程度（用E值表示） 分值数 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 表3 发生事故的后果 （用C值表示） 分值数 可能出现的结果 100 大灾难 或很多人死亡 50 灾难 或数人死亡 15