预拌混凝土诚信企业考核评审表.doc

PAGE PAGE 4 编号： 2011-2012年度江苏省混凝土行业 “最佳企业”（预拌混凝土企业） 考核评审表 （现场考核用,企业不填） 申报单位： 考核日期： 江苏省建筑钢结构混凝土协会 二0一三年一月 江苏省混凝土行业“最佳企业”（预拌混凝土企业）考核评审表 基本条件 申报单位： 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 评审结果 基本条件 营业执照与申报表上填写的企业名称完全一致 应符合 　 　 企业资质 应符合 　 　 企业至少有三年的生产历史,有批量生产能力，生产正常 应符合 　 　 企业已通过GB/T19001-2008质量体系认证 应符合 　 　 预拌混凝土搅拌系统两套或两套以上,连续两年年产预拌混凝土10万m3以上 应符合 　 　 是协会会员，按时缴纳会费 应符合 　 　 配备湿砼清洗、砂石分离、回收设备，并正常使用 应符合 配备车辆调度与管理系统（GPS），并正常使用 应符合 评审期两年内无本企业为责任方的重大质量、安全事故（安全事故死一人及以上，质量事故经济损失10万元以上） 应符合 　 　 二、诚信建设(得分： ) 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 合同履约率 应建立和执行合同评审程序，供货合同履约率应在95% 以上(非本企业原因不计),凡达不到95% 者应扣分 未建立扣5分，每降低1% 扣2分 　 　 20 混凝土合格率 混凝土合格率应达到100% ,达不到但尚未造成重大事故应扣分 每出现一次扣5分 　 　 40 服务回访 20 供混凝土1000m3以上的项目,服务回访不少于1次，并有回访记录 每缺一次扣1分 　 　 回访记录中无服务差的评价 出现一次扣2分 有服务差的评价应立即整改，并有记录 无整改记录一次扣3分 　 　 诚信记录 经营诚信，无不良记录 资信等级3A级 有一次不良记录扣5分， 每低一级扣5分 　 　 10 遵纪守法 应遵纪守法,未受处罚(包括通报) 每受处罚一次扣5分 　 　 10 三、质量管理（得分： ） 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 文件 质量管理体系文件齐全，若企业为分公司，则应有本分公司专用的各工作程序、生产流程的程序文件、记录表式、操作规程 缺一个文件扣0.5分 　 　 10 岗位责任制 应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 缺一项扣1分 　 　 8 　 1、有相应检测能力的试验人员，有岗位证书 缺一个扣1分 　 　 　 2、有生产必须的试验、检测设备 缺一项扣2分 　 　 　 3、有生产必须的原材料、产品标准及检验方法标准 缺一项扣0.5分 　 　 　 4、检测设备定期检定合格，有检定证书或自检记录 缺一项扣0.5分 　 　 试验室管理 5、有原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等）试验记录 缺一次扣1分 　 　 50 6、有标养室温、湿度记录 缺一次扣0.5分 　 　 　 7、有混凝土试配记录 缺一次扣0.5分没有扣5分 　 　 　 8、有混凝土配合比通知单与调整记录 缺一次扣0.5分没有扣5分 　 　 　 9、有混凝土塌落度测试记录 缺一次扣0.5分没有扣5分 　 　 　 10、有混凝土强度试验记录和评定结果 缺一次扣0.5分没有扣20分 　 　 　 　 质量管理体系运行 32 　 　 1、质量体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行 整体水平较差扣2分；整体水平差扣5分 2、原材料质量证书 缺一项扣0.5分 　 　 3、原材料进料台账及水泥使用量统计报表 缺一项扣0.5分 　 　 4、混凝土搅拌（电脑）记录及月报表 缺一项扣0.5分 　 　 5、混凝土生产计量设备检定证书及自检记录 缺一项扣2分 　 　 6、混凝土运输调度单及回执 缺一项扣0.2分 　 　 7、混凝土泵送记录 缺一项扣0.2分 　 　 8、质量体系内审报告和质量体系年度评审报告 缺一项扣4分 　 　 四、企业文化、设备管理与环境保护（得分： ） 检查项目 考核内容 评分标准 考核纪要 得分 企业文化 15 企业有统一标识，搅拌车、泵车有统一标识 无统一标识扣 5分 有企业文化、企业管理目标宣传标牌，厂区有序、清洁 无宣传标牌扣2分， 厂区杂乱适当扣分 有员工守则和民主管理制度 无守则和制度每项扣2.5分 搅拌系统 10 搅拌系统2套 简易站每套扣2.5分 　 　 搅拌车、泵车