质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表.docxVIP

编号： XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审核检查表 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则： ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 管理 ISO 体系 9001 ISO GB 文件 现场 工程 提问 14001 18001 查阅 检查 检查发现 结果 评价 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ◆组织是否有文件化的管理 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合 √ 总则 总则 文件 文件 体系？相关文件是否齐全？ 标准的要求？ 文件是书面形式还是电子形 ◆与受审核部门相关的文件有多少？ √ √ 式？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是 否保存完好？ √ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的 ◆管理体系文件的内容是否满足 ISO 9001， √ 适用要素（或过程）并符合其要 求？要素（或过程）之间相互作用 关系是否给予确定及描述？ ISO 1401，GB 28001 的要求？ ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文 件的接口是否清楚？ √ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ √ √ ◆文件是否便于查阅？ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面是否完