生产和服务提供的控制程序.docVIP

- PAGE 14 - 比亚迪股份有限本事业部第十五事业部 文件编号：BYD 15 TS16949/B/03/2003 版 号： A 修改号：0 页 数： 12/12 采 购 控 制 程 序 实施日期 质量管理体系程序文件 文件编号 适用范围 文件页数 共 13 页 生产和服务提供 的控制程序 编制 审核 品质部 技术部 研究开发部 批准 ***股份有限公司 文件编号： 版 号： A 修改号：0 页 数： 2/12 生产和服务提供的控制程序 1 目的 对于生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于对产品的形成、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。 3 术语和定义 本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000《质量管理体系 基础和术语》和GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002标准中的术语和定义。 4 职责 4.1技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的资料。 4.2生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。 4.3生产部门负责产品实现过程的管理及生产计划的制定安排。 4.4工程部负责生产设备的维修和保养及机台操作说明书编制。 4.5品质部负责生产过程当中的关键品质控制点进行控制及编制必要的检验作业指导书。 4.6品质部负责产品验证状态标识及可追溯性控制。 4.7综合计划部负责产品交付后工作。 4.8人事部负责组织对特殊工序及影响产品和过特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。 5 控制程序 5.1生产和服务提供控制（见流程图1） 5.1 5.1.1.1根据先期质量策划的输出和顾客要求、合同评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《APQP控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 5.1.2生产部根据合同订单要求、本事业部能力、分供方能力及库存情况安排生产，填写《领料/限额发料单》向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况，填写《生产日报表》 ***股份有限公司 文件编号： 版 号： A 修改号：0 页 数： 2/12 生产和服务提供的控制程序 5.1.3 5.1.4对生产服务提供实施监视，配置适用的测量与监视装置，执行《监视和测量装置控制程序》；生产中要认真作好自检、互检、专检并作好相应记录。 5.1.5作业指导书 5.1.5.1 5.1.5.2文控中心应根据生产需要将必要的图纸、工艺文件发放给生产部。 5.1.5 a) 名称、编号、版次、制定日期、修定日期和批准。 b) 所需零件名称、编号或系列。 c) 所需的工具、量具和其它设备。 d) 顾客特殊特性符号的标识。 e) 反应计划、有关的工程制造标准和SPC过程监控等。 5.1.5. a) 由生产部编制生产作业指导书。 b) 品质部编制检验作业指导书。 c) 工程部负责机台操作说明书和工艺流转卡的编制。 5.1.6作业准备的验证 5.1.6.1生产部在开展作业准备时均应进行验证，作业准备验证的时机： a) 作业的初步运行，如刚生产时。 b) 工程、材料的变更。 c) 作业更改，如作业方式、设备、模具、工装的改变。 d) 运作间过长的停顿，如停产12个月后再生产。 5.1.6.2本事业部作业验证的主要方式有： a) 采用末件比较法，也是实物比较的方式，是把上批产品的最后一部分和本批开始的一部分进行比较，以验证新零件的质量是否达到前一批产品可接受的水平。 ***股份有限公司 文件编号： 版 号： A 修改号：0 页 数： 2/12 生产和服务提供的控制程序 b) 应用过程控制图来控制，如果控制线区间内未出现特殊原因的变差，产品质量特性的三分之二的点落在上下三分一的区域，并且是随机分布的，则可以继续生产。 5.1.7预防性和预见性维护 5.1.7.1设备、工装和量具的使用部门负责各自使用的设备、工装的日常保养与维护。 5.1.7.2预防性保养的方法包括： a) 设备的储存条件 b) 工装磨损时间设定，并及时更换。 c) 正常运行时间的优化 5.1.7.3预见性维护是从SPC数据方面获得信息，根据数据的波动来分析设备、工装和量具的统计规律，从而确定工装是否磨损或松动。 5.1.8与顾客的服务协议 5.1.8.1综合计划部负责与顾客的服务协议的签定沟通，以确保服务信息得到及时反馈并满足协议的要求。 5.1.8.2服务协议可包括以下内容： a) 向顾客提供产品使