原材料仓库管理规定.docVIP

版本控制：B00 发放号： 原材料仓库管理规定 HM/QM-029 -2005 1、范围目的 为确保原材料、零配件在入库、贮存、出库过程中保证产品质量符合标准和顾客要求，制定本管理规定。 2、职责权限 2.1仓库保管员对执行本规定内容负责。 2.2仓库保管员对外购产品和顾客提供产品进行标识、贮存、维护和出库。 2.3保管员应填写相关记录，保证信息准确。 3、工作程序 3.1入库 3.1A采购的产品，凭入库单、原材料验证记录单入库，否则不办入库手续。 3.1B保管员对入库产品的数量、品种、规格、型号、质量、性能进行验收，做到五不收：实物与入库单不符不收；规格、型号不符不收；质量不合格不收；产品包装破裂、无标识不收；发生问题不处理妥当不收。 3.1C产品验收入库后，保管员在2份入库单上签字，一份交业务经营部，一份存仓库记帐，同时保管员登记台帐填写产品标识卡。 3.1D货到发票未到，可按规定办理入库手续，在暂记帐本上登记帐叶备查。发票已到而货未到，不可办理入库手续。 3.1F保管员在验收中发现问题，应立即通知经办人员，以及时办理退、补、换事宜，并处理好有关帐务。 3.1G供货商提供的产品，应及时验证并办理好入库手续。 3.2贮存 3.2.1库房按产品类别划区、设架、分类存放，切实做到： A.三清：数量清、质量清、规格清； B.三齐：库容整齐、摆放整齐、备用品整齐； C.三一致：帐目、标识卡、实物数量一致； D.四号定位：库号、架号、层号、位号定位； E.标识明显、对号入座、上盖下垫、防潮、防锈、防鼠。 3.2.2对危险品、易燃品、化学用品等，均应隔离存放，做好通风、降温、防火、防爆、防潮等措施，并按照安全、技术的措施执行。 3.2.3确保仓库安全，禁止带火种入库，库内严禁吸烟，库内不准明火作业，做到人走灯灭，窗关门锁。 3.2.4非仓库管理人员禁止入库，未经批准和业务人员无关的外单位人员、保管员不得让其翻阅帐页，同时也不准泄露仓存情况；库内不准存放私人用品。 3.2.5保管员每月26日进行盘点核算，上报《月份库存检查明细表》，做到帐帐相符、帐物相符，向财务科和总经理提供准确信息。 3.2.6保管员应面向生产，服务周到，发现材料或配件不足时，要及时报生产经理，确保生产的正常运行。 3.3出库 3.3.1凭领料单出库。领料单一式2份，一份由保管员存留记帐；一份交领料员保存备查。在领料单上应注明物资名称、规格、数量、合同号及传票号和供应厂家，便于实现可追溯性。 3.3.2凡是有合同定额的原材辅料和易耗品，一律按合同定量发放，严格掌握物料消耗。对外，凭财务科结算凭证，有主管经理签字方可出库。 3.3.3贯彻先进先出的原则，物料发放要做到先进先出，后进后出。易破损先发，以免久存变质。 3.3.4实行补料审批制度，凡是工废、料废或打样品超定量等情况要领料时，必须经主管经理签字批准才能领取补料。 3.3.5实行退库制度，领料单位（人）由于计划变更或节约等原因，出现多余物料时，必须及时办理退库手续，以提高利用率。 3.3.6实行以旧换新制度，凡是能以旧换新的物品（如生产用工具零部件等）再领时必须以旧换新，其他能回收的应及时回收、回修。 编制： 时间：2005.04.20 批准： 时间：