内部审核检查表-领导层.docVIP

内部审核检查表（领导层） 受审核部门：公司领导管理层 序号 检查内容 依 据 检查记录 检查结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 请说明公司管理体系范围、人数、过程。 请管理层介绍目前公司的经营和发展受制于哪些内外部因素和相关方及其需求和期望。 针对风险建立的管理体系是怎样的。 有哪些机遇和风险，采取的措施是否适宜。 是否出现过变更，如何控制的，出示证据。 请总经理说明方针以及制定过程。 说明方针内涵。 说明方针如何在公司内部得到宣贯和沟通的? 相关方如何获取方针。 请说明管理层在管理体系建立和实施中的职责。 请说明如何实施以顾客为关注焦点的。 请说明部门职责和岗位说明书的管理过程。说明目前部门设置、岗位设置是否适宜。 请说明公司的质量和安全目标，是否可测量。 针对目标实现是否制订了应对方案和措施，措施是否适宜，是否规定了完成时间表和责任部门或岗位。 查看是否有目标测算方式，是否适宜。 请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。 说明体系运行的资源有哪些？是否够用？ 请说明公司的沟通方式有哪些，如何管理的。 请说明主要沟通哪些信息。 出示会议、重要沟通证据。 如何利用和收集、管理组织知识的？有哪些程序和规定？ 说明测量、分析和改进是如何实施的？ 对职业健康安全的监督检查情况如何，是否出现不合规现象，如何处置。 是否进行了管理评审，简单介绍过程。 管理