内部审核实施计划表.docVIP

文安县建华五金塑料制品有限公司 内部审核实施计划表 JH-QR-QAD-012 Rev.B0 审核目的 验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。 审核范围 本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务 审核依据 质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求 审核类型 年度审核计划 审核要求 内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作 审核时间 2016.7.20-2016.7.20 8：00—17：00 审核组组长 李晓华 审核组成员 宁海、陆友、杨海明、王顺兵、李新花、史梦竹、李佳 具体安排： 日 期 时 间 受审部门 涉及要素 审核员 8/21 8：00－8：30 首 次 会 议 8：30－16：00 业务部 7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1 E4.3.1、E4.3.2、E4.4.6 陆友 8：30－16：00 品保部 4.2.3、4.2.4、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4 宁海 8：30－16：00 资材部 7.5.4、7.5.5 E4.4.6 杨喜胜 8：30－16：00 工程部 7.1、7.2.1 E4.3.1、E4.4.6 李佳 8：30－16：00 生产部 6.3、6.4、7.5.1